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第一部分：百色市科学技术局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市科学技术局 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：百色市科学技术局 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分： 百色市科学技术局 概况

一、主要职能

    （一）科技局本级的基本职能。
1.拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进我市重大科技决策咨询制度建设。
3.牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，研究多渠道增加科技投入的措施，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
4.拟订本市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调本市基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市级实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5.组织申报国家、自治区级各类科技计划，编制市本级科技应用技术与开发资金、科学事业费及其他科技专项经费的预、决算并监督使用，组织重大项目的技术攻关和成果应用示范。
6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。负责高新技术企业的培育，加大对各类科技型企业的扶持力度，促进我市科技创新主体的建设。
7.牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技成果的引进和转化，引导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8.统筹县域科技创新体系建设，指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施本市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。
10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。负责科技统计、科技信息工作；搞好科技干部的教育、再教育工作和各级各类科技培训，制定科普工作计划，会同有关部门搞好科普工作，拟定科学传播规划、政策。
11.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县（市、区）对外科技合作与科技人才交流工作。
12.负责引进国内外智力工作。拟订市级重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施，建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。组织开展对外和对港澳台地区的科技交流与合作，负责科学技术引进创新，统筹推进科技招商工作，促进科技资源在百色聚集；拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。
13.负责推荐参加自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖的有关组织工作。
14.完成市委、市人民政府、自治区科技厅交办的其他任务。
15.职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴百战略、人才强市战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，注重科
技资源整体布局和区域创新协调发展，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
（二）百色市科技信息研究所基本职能：
1.负贵百色市科技公共服务平台和广西科技文献平台百色服务站的建设与管理，为社会提供基础性、公益性、战略性的科技文献信息服务和科技成果检索、查新等服务。
2.负责中小企业信息化推进工作，为全市中小企业提供
科技咨询、科技培训、科技立项、技术交易及引进新技术、新产品、新成果和科技项目申报等服务。
3.负责全市技术交易市场管理，组织开展技术贸易活动和技术合同认定登记。
4.负责搜集、整理、加工、传递国内外各类科技信息资料，为政府及有关部门提供科技信息服务。
5.开展科技信息调查研究和技术咨询，为我市各级政府科技政策的制定和科学决策提供科技信息支持和咨询建议。通过大数据平台数据挖掘与处理，开展科技信息调查研究，为企业、行业提供科技决策与科技信息服务。
6.对县(市、区)的科学技术信息研究工作进行业务指导。
7.完成市人民政府和市科学技术局交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

    百色市科学技术局机关内设办公室、法规综合科、科技项目与成果转化科、社会发展和农业农村科、高新技术与区域创新科、人才服务与对外交流合作科6个职能科室。百色市科学技术信息研究所隶属百色市科学技术局，属财政全额拨款的公益一类事业单位（副处级）。单位内设5个职能科室，办公室、科技文献信息科、技术培训推广科、科技产业发展科和技术市场管理科，为正科级建制。

第二部分： 百色市科学技术局 2023年度部门决算报表

注： 1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。  2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注： 本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。  

注： 本表反映部门2023年度各项支出情况。  

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注： 本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注： 本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。     

注： 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 百色市科学技术局 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1,966.89万元，其中本年收入1,879.94万元,较2022年度决算数942.98万元，增加936.96万元，增长99.4%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,878.7万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数938.07万元，增加940.63万元，增长100.3%。主要原因是：新增“市本级科技项目”和“中央引导地方科技发展项目”。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入1.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数4.91万元，减少3.67万元，下降74.7%。主要原因是：本年度减少了国动办业务活动经费。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余86.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数207.61万元，减少120.66万元，下降58.1%。主要原因是：支付“ 广西百色河池市科技产业扶贫重大项目”尾款。

（二）本部门2023年度总支出1,966.89万元，其中本年支出1,896.97万元,较2022年度决算数1,061.95万元，增加835.02万元，增长78.6%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出1,656.3万元，较2022年度决算数850.39万元，增加805.91万元，增长94.8%，主要原因是：新增“市本级科技项目”和“中央引导地方科技发展项目”。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出163.27万元，较2022年度决算数140.5万元，增加22.77万元，增长16.2%，主要原因是：新增退休人员职业年金记实费用。

9. 卫生健康支出32.35万元，较2022年度决算数24.55万元，增加7.8万元，增长31.8%，主要原因是：人员工资提档提薪，医疗保险缴纳比例增加。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出45.04万元，较2022年度决算数46.51万元，减少1.47万元，下降3.2%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴存比例减少。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0.04万元，减少0.04万元，下降100%，主要原因是：利息减少。

28. 年末结转和结余69.92万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数88.61万元，减少18.69万元，下降21.1%，主要原因是：根据项目进度支付项目款。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,888.69万元，较2022年度决算数928.07万元，增加960.62万元，增长103.5%。其中：基本支出784万元，项目支出1,104.68万元。

百色市科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为546.81万元，支出决算为1,888.69万元，完成年初预算的345.4%。主要原因是：部门综合预算项目不列入年初预算数内。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为1,648.02万元，年初预算为355.55万元。

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）决算数为248.11万元，年初预算为159.59万元，完成年初预算的155.5%。主要用于支付人员工资及社保费用。决算数大于预算数的主要原因是年终绩效奖不列入年初预算内。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算数为23.92万元，年初预算为16.94万元，完成年初预算的141.2%。主要用于支付单位各项工作业务活动费用。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际情况追加业务活动经费。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）决算数为1.06万元，年初预算为0万元。主要用于人员社保支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

4. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）决算数为50万元，年初预算为0万元。主要用于中央引导地方科技发展专项资金项目开支。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

5. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）决算数为430.9万元，年初预算为0万元。主要用于项目支出。决算数大于预算数的主要原因是综合类项目年初不列入部门预算内。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）决算数为324.97万元，年初预算为179.03万元，完成年初预算的181.5%。主要用于二层机构人员工资社保支出。决算数大于预算数的主要原因是年终绩效奖不列入年初预算内。

7. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）决算数为1.52万元，年初预算为0万元。主要用于单位工作业务活动开展。决算数大于预算数的主要原因是年终追加预算。

8. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）决算数为10万元，年初预算为0万元。主要用于项目支出。决算数大于预算数的主要原因是综合类项目年初不列入部门预算内。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）决算数为390万元，年初预算为0万元。主要用于高新技术企业后补助奖励支出。决算数大于预算数的主要原因是综合类项目年初不列入部门预算内。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）决算数为167.55万元，年初预算为0万元。主要用于项目支出。决算数大于预算数的主要原因是综合类项目年初不列入部门预算内。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为163.27万元，年初预算为117.86万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算数为43.03万元，年初预算为32.94万元，完成年初预算的130.6%。主要用于退休人员医疗及退休生活补助开支。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）决算数为27.94万元，年初预算为20.08万元，完成年初预算的139.1%。主要用于二层退休人员医疗及退休生活补助开支。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为62.58万元，年初预算为64.84万元，完成年初预算的96.5%。主要用于在职人员养老保险费用。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，养老保险缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为24.82万元，年初预算为0万元。主要用于新增退休人员职业年金记实费用。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数为4.91万元，年初预算为0万元。主要用于新增退休人员经费开支。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。

（九）卫生健康支出（类）决算数为32.35万元，年初预算为24.77万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为11.43万元，年初预算为8.93万元，完成年初预算的128%。主要用于人员医疗保险开支。决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为11.48万元，年初预算为11.05万元，完成年初预算的103.9%。主要用于人员医疗保险开支。决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为9.43万元，年初预算为4.8万元，完成年初预算的196.5%。主要用于医疗缴费基数调整。决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数调整。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为45.04万元，年初预算为48.63万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为45.04万元，年初预算为48.63万元，完成年初预算的92.6%。主要用于在职人员住房公积金支出。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出784万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为655.83万元，年初预算为417.38万元，完成年初预算的157.1%。主要用于人员工资及社保支出。决算数大于预算数的主要原因是：年终绩效不列入年初预算内。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资161.44万元，30102津贴补贴57.51万元，30103奖金145.01万元，30107绩效工资146.06万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费67.1万元，30110职工基本医疗保险缴费23.55万元，30111公务员医疗补助缴费7.95万元，30112其他社会保障缴费2.16万元，30113住房公积金45.04万元。

（二）商品和服务支出决算数为59.11万元，年初预算为63.55万元，完成年初预算的93%。主要用于日常工作业务活动开支。决算数小于预算数的主要原因是：根据财政要求压减公用经费。

按款级经济分类科目如下：30201办公费7.4万元，30205水费0.26万元，30206电费1.9万元，30207邮电费6.12万元，30211差旅费11.71万元，30216培训费1.13万元，30217公务接待费0.03万元，30229福利费2.44万元，30239其他交通费用15.78万元，30299其他商品和服务支出12.34万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为69.06万元，年初预算为51.11万元，完成年初预算的135.1%。主要用于退休人员医疗及生活补助支出。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

按款级经济分类科目如下：30302退休费61.85万元，30307医疗费补助7.21万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

百色市科学技术局单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市科学技术局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出0.03万元，完成预算的17.6%，较2022年决算数0.12万元，减少0.09万元，下降75%，主要原因是根据实际工作安排支出。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0.03万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排百色市科学技术局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是本单位无此项业务。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2023年度，百色市科学技术局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.03万元，国内公务接待批次1次，人次3次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的17.6%，较2022年度减少0.09万元，原因是根据实际工作安排支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出33.67万元。较2022年度决算数38.47万元减少4.80万元，下降12.5%。主要原因是：根据财政要求压减公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额14.39万元，其中：政府采购货物支出14.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年度共开展预算项目自评20个，共涉及资金926.98万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对百色市科学技术局“中央引导地方科技发展专项资金—赤泥资源化综合利用绿色技术协同创新中心项目、 中央引导地方科技发展资金——有机茶产品创新与研发体系建设项目、中央引导地方科技发展资金——铝电解用预焙阳极炭块抗氧化剂开发与应用项目”等20个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出926.98万元。从评价情况来看，基本达到一等评价。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1726.36 万元。从评价情况来看，总体评价二等。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分  名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

百色市科学技术局2023年部门决算公开相关表格.zip