目  录

第一部分  百色市科学技术信息研究所 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市科学技术信息研究所 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市科学技术信息研究所 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市科学技术信息研究所 概况

一、主要职责

       本部门主要职能：
     （一）负责百色市科技公共服务平台和广西科技文献平台百色服务站的建设与管理，为社会提供基础性、公益性、战略性的科技文献信息服务和科技成果检索、查新等服务。
     （二）负责中小企业信息化推进工作，为全市中小企业提供科技咨询、科技培训、科技立项、技术交易及引进新技术、新产品、新成果和科技项目申报等服务。
     （三）负责全市技术交易市场管理，组织开展技术贸易活动和技术合同认定登记。
     （四）负责搜集、整理、加工、传递国内外各类科技信息资料，为政府及有关部门提供科技信息服务。
     （五）开展科技信息调查研究和技术咨询，为我市各级政府科技政策的制定和科学决策提供科技信息支持和咨询建议。通过大数据平台数据挖掘与处理，开展科技信息调查研究，为企业、行业提供科技决策与科技信息服务。 

二、部门机构设置

       百色市科学技术信息研究所是百色市科学技术局管理的副处级公益一类事业单位。本所加挂市生产力促进中心、市技术市场管理所牌子。
      根据《市委编委关于组建百色市科学技术信息研究所的批复》（百编〔2021〕85号），内设机构设置为：办公室、技术培训推广科、科技文献信息科、科技产业发展科、技术市场管理科。

三、部门预算构成

       本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。   

第二部分  百色市科学技术信息研究所 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

预算公开10表

预算公开11-1表

第三部分  百色市科学技术信息研究所 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门总收入401.11万元，比上年增加 87.27万元，增长 27.81%， 主要原因是：年内有调资，社保支出增加； 总支出401.11 万元，比上年增加 87.27 万元，增长 27.81%， 主要原因是：年内有调资，社保支出增加。 

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算401.11 万元，比上年增加87.27万元，增长27.81%。 其中：一般公共预算361.11万元，占收入总预算90.03%，比上年增加87.27万元，增长31.87%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金40.00万元，占收入总预算9.97%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：年内有调资，社保支出增加。

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算401.11 万元，其中：基本支出预算360.81 万元，占支出总预算89.95 %，比上年增加86.97万元，增长31.76%； 项目支出预算40.30万元，占支出总预算10.05 %，比上年增加0.30万元，增长0.75%。 主要原因是：年内有调资，社保支出增加。

 四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算361.11万元，比上年增加87.27万元，增长31.87%。收入包括：一般公共预算拨款361.11万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：年内有调资，社保支出增加。

2024年财政拨款支出总预算361.11万元，比上年增加87.27万元，增长31.87%。 支出包括：科学技术支出228.83万元、社会保障和就业支出94.50万元、卫生健康支出10.94万元、住房保障支出26.84万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：年内有调资，社保支出增加。

 五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出361.11 万元，比上年增加87.27万元，增长31.87%。 其中：基本支出360.81万元，项目支出0.30万元。具体支出预算如下：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出0.30万元，比上年增加 0.30万元，增长 100%。主要原因是：单位新成立党支部。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）支出228.53万元，比上年增加 49.50万元，增长 27.65%。主要原因是：年内有调资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出27.68万元，比上年增加 7.60万元，增长 37.85%。主要原因是：退休人员待遇提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出44.54万元，比上年增加 8.15万元，增长 22.40%。主要原因是：调资导致养老支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出22.27万元，比上年增加 22.27万元，增长 100%。主要原因是：2024年单位部分职业年金由单位缴纳。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.94万元，比上年减少 0.11万元，下降 1.00%。主要原因是：医疗支出调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出26.84万元，比上年减少 0.45万元，下降 1.65%。主要原因是：有人员调出。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出360.81 万元，比上年增加86.97万元，增长31.76%。 其中：

人员经费337.73 万元，比上年增加90.07万元，增长36.37%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出83.94万元，比上年减少1.59万元，下降1.86%。主要原因：有人员调出。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出9.72万元，比上年增加0.50万元，增长5.42%。主要原因：年内有调资。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出110.78万元，比上年增加53.44万元，增长93.20%。主要原因：年内有调资。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出44.54万元，比上年增加8.15万元，增长22.40%。主要原因：年内有调资。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出22.27万元，比上年增加22.27万元，增长100%。主要原因：2024年单位部分职业年金由单位缴纳。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出10.66万元，比上年减少0.16万元，下降1.48%。主要原因：医疗支出调整。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.67万元，比上年增加0.31万元，增长22.79%。主要原因：调资导致社保支出增加。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出26.84万元，比上年减少0.45万元，下降1.65%。主要原因：有人员调出。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出27.30万元，比上年增加7.60万元，增长38.58%。主要原因：退休人员待遇提高。

公用经费23.08万元，比上年减少3.10万元，下降11.84%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出5.59万元，比上年减少0.06万元，下降1.06%。主要原因：节约办公费，过紧日子。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.20万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）电费（款）支出0.72万元，比上年增加0.12万元，增长20.00%。主要原因：夏季炎热，电费支出比较多。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出0.48万元，比上年增加0.03万元，增长6.67%。主要原因：业务多，邮电费增加。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出4.90万元，比上年减少2.22万元，下降31.18%。主要原因：过紧日子，减少差旅支出。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.41万元，比上年减少0.07万元，下降4.73%。主要原因：过紧日子。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出1.80万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出7.98万元，比上年减少0.40万元，下降4.77%。主要原因：有人员调出。

 七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

 八、政府性基金预算支出情况说明

百色市科学技术信息研究所 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

 九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市科学技术信息研究所 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

 十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门事业单位相关运行费用0.00万元，比上年无0.00万元，无0%，主要原因是:无此项支出。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排1.70万元，比上年减少29.90万元，下降94.62%。 其中：政府集中采购预算1.20万元，占政府采购预算70.59%，比上年减少28.40万元，下降95.95%； 分散采购预算0.50万元，占政府采购预算29.41%，比上年减少1.50万元，下降75.00%。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算1.70万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。购买复印纸和本册。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市科学技术信息研究所单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

 （四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目2个，预算资金40.3万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称上年项目结转资金，预算资金40万元，2024年度绩效目标为1围绕我市经济、科技和社会发展重点。建设以电子物理网络为基础、服务体系为支撑、 共享机制为保障的信息资源共享系统和服务体系，依托广西科技文献共享与服务网络平台，为本市科研机构、企业和广大科技信息需求者提供网络化、数字化、虚拟化“一站式”科技文献信息服务和基于文献科技服务。2.针对项目产业发展要求，导入农业中医药技术应用研,为农业产业发展提供后续支持动力，为华南、 西南整个石漠化地区生态及经济效益共同发展,提供新的发展思路。3.实现创新数据分析、统计数据、图表等后台数据与展示平台的数据交互功能，实现科技创新资源可视化展示。4.将科技计划项目申报步骤网络化，加快科研项目申报和审批的速度，节省时间开销。绩效指标情况详见报表11-1

第四部分  名词解释

       一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

       二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

       五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

       六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

       七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

       八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

       九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

       十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

百色市科学技术信息研究所2024年度部门预算.pdf