目  录

第一部分  百色市科学技术局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市科学技术局 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市科学技术局 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市科学技术局 概况

一、主要职责

    （一）科技局本级的基本职能。
      1.拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
      2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进我市重大科技决策咨询制度建设。
      3.牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，研究多渠道增加科技投入的措施，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
      4.拟订本市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调本市基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市级实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
      5.组织申报国家、自治区级各类科技计划，编制市本级科技应用技术与开发资金、科学事业费及其他科技专项经费的预、决算并监督使用，组织重大项目的技术攻关和成果应用示范。
      6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。负责高新技术企业的培育，加大对各类科技型企业的扶持力度，促进我市科技创新主体的建设。
      7.牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技成果的引进和转化，引导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
      8.统筹县域科技创新体系建设，指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
      9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施本市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。
      10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。负责科技统计、科技信息工作；搞好科技干部的教育、再教育工作和各级各类科技培训，制定科普工作计划，会同有关部门搞好科普工作，拟定科学传播规划、政策。
      11.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县（市、区）对外科技合作与科技人才交流工作。
      12.负责引进国内外智力工作。拟订市级重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施，建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。组织开展对外和对港澳台地区的科技交流与合作，负责科学技术引进创新，统筹推进科技招商工作，促进科技资源在百色聚集；拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。
      13.负责推荐参加自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖的有关组织工作。
      14.完成市委、市人民政府、自治区科技厅交办的其他任务。
      15.职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴百战略、人才强市战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，注重科技资源整体布局和区域创新协调发展，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
     （二）百色市科学技术信息研究所的基本职能。
      1.负责百色市科技公共服务平台和广西科技文献平台百色服务站的建设与管理，为社会提供基础性、公益性、战略性的科技文献信息服务和科技成果检索、查新等服务。
       2.负责中小企业信息化推进工作，为全市中小企业提供科技咨询、科技培训、科技立项、技术交易及引进新技术、新产品、新成果和科技项目申报等服务。
      3.负责全市技术交易市场管理，组织开展技术贸易活动和技术合同认定登记。
      4.负责搜集、整理、加工、传递国内外各类科技信息资料，为政府及有关部门提供科技信息服务。
      5.开展科技信息调查研究和技术咨询，为我市各级政府科技政策的制定和科学决策提供科技信息支持和咨询建议。通过大数据平台数据挖掘与处理，开展科技信息调查研究，为企业、行业提供科技决策与科技信息服务。
      6.对县(市、区)的科学技术信息研究工作进行业务指导。
      7.完成市人民政府和市科学技术局交办的其他工作任务。 

二、部门机构设置

      百色市科学技术局2024年纳入编报预算范围的直属单位共有2个。其中行政单位1个，所属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是百色市科学技术局机关本级；非参照公务员管理事业单位是：百色市科学技术信息研究所。百色市科学技术局机关内设机构设置为：办公室、法规综合科、科技项目与成果转化科、社会发展和农业农村科、高新技术与区域创新科、人才服务与对外交流合作科、市国防动员委员会科技动员办公室7个职能科室。百色市科学技术信息研究所内设机构为：办公室、技术培训推广科、科技文献信息科、科技产业发展科、技术市场管理科。

三、部门预算构成

      本部门预算为汇总预算，包括：百色市科学技术局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为百色市科学技术信息研究所。   

第二部分  百色市科学技术局 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  百色市科学技术局 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门总收入1,010.65万元，比上年增加 423.84万元，增长 72.23%， 主要原因是：单位代收危旧房改造款项目列入部门预算中的单位资金中的其他收入； 总支出1,010.65 万元，比上年增加 423.84 万元，增长 72.23%， 主要原因是：单位代收危旧房改造款项目列入部门预算中的单位资金中的其他收入。 

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算1,010.65 万元，比上年增加423.84万元，增长72.23%。 其中：一般公共预算689.15万元，占收入总预算68.19%，比上年增加142.34万元，增长26.03%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金321.50万元，占收入总预算31.81%，比上年增加281.50万元，增长703.75%。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：单位代收危旧房改造款项目列入部门预算中的单位资金中的其他收入。

 三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算1,010.65 万元，其中：基本支出预算675.18 万元，占支出总预算66.81 %，比上年增加143.14万元，增长26.90%； 项目支出预算335.47万元，占支出总预算33.19 %，比上年增加280.70万元，增长512.51%。 主要原因是：单位危旧房改造款列入项目支出。

 四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算689.15万元，比上年增加142.34万元，增长26.03%。收入包括：一般公共预算拨款689.15万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：人员经费的正常的晋档提薪以及新增行政事业单位职业年金缴费支出预算项目。

2024年财政拨款支出总预算689.15万元，比上年增加142.34万元，增长26.03%。 支出包括：科学技术支出429.58万元、社会保障和就业支出188.62万元、卫生健康支出24.19万元、住房保障支出46.76万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：人员经费的正常的晋档提薪以及新增行政事业单位职业年金缴费支出预算项目。

 五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出689.15 万元，比上年增加142.34万元，增长26.03%。 其中：基本支出675.18万元，项目支出13.97万元。具体支出预算如下：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出188.15万元，比上年增加 28.56万元，增长 17.90%。主要原因是：人员经费的正常的晋档提薪。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出12.90万元，比上年减少 4.04万元，下降 23.85%。主要原因是：财政项目资金压减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出45.99万元，比上年增加 13.05万元，增长 39.62%。主要原因是：退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出76.63万元，比上年增加 11.79万元，增长 18.18%。主要原因是：退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出38.32万元，比上年增加 38.32万元，增长 100%。主要原因是：新增行政事业单位职业年金缴费支出预算项目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.63万元，比上年减少 0.30万元，下降 3.36%。主要原因是：在职人员减少,政事业单位医疗减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.62万元，比上年减少 0.18万元，下降 3.75%。主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出46.76万元，比上年减少 1.86万元，下降 3.83%。主要原因是：在职人员减少，住房公积金减少。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）支出228.53万元，比上年增加 49.50万元，增长 27.65%。主要原因是：人员经费的正常的晋档提薪。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出27.68万元，比上年增加 7.60万元，增长 37.85%。主要原因是：退休人员增加，行政事业单位养老增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.94万元，比上年减少 0.11万元，下降 1.00%。主要原因是：人员调动，事业单位医疗基数变动。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出675.18 万元，比上年增加143.14万元，增长26.90%。 其中：

人员经费619.73 万元，比上年增加151.24万元，增长32.28%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出149.40万元，比上年减少3.97万元，下降2.59%。主要原因：人员调动薪资减少。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出56.88万元，比上年减少1.53万元，下降2.62%。主要原因：人员调动薪资减少。

工资福利支出（类）奖金（款）支出40.01万元，比上年增加34.36万元，增长608.14%。主要原因：年底绩效奖列入年度预算。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出110.78万元，比上年增加53.44万元，增长93.20%。主要原因：基层绩效奖列入年度预算。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出76.63万元，比上年增加11.79万元，增长18.18%。主要原因：退休人员增加，机关事业单位基本养老保险增加。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出38.32万元，比上年增加38.32万元，增长100%。主要原因：新增行政事业单位职业年金缴费预算项目。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出19.09万元，比上年减少0.48万元，下降2.45%。主要原因：人员调动，职工基本医疗保险减少。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出4.62万元，比上年减少0.18万元，下降3.75%。主要原因：人员调动，公务员医疗补助减少。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.87万元，比上年增加0.33万元，增长21.43%。主要原因：财政聘用人员，晋档提薪。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出46.76万元，比上年减少1.87万元，下降3.85%。主要原因：人员调动，住房公积金减少。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出3.64万元，比上年增加0.40万元，增长12.35%。主要原因：财政聘用人员，晋档提薪。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出63.87万元，比上年增加19.97万元，增长45.49%。主要原因：退休人员增加，退休费相应增加。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出7.85万元，比上年增加0.64万元，增长8.88%。主要原因：退休人员增加，退休医疗费补助增加。

公用经费55.45万元，比上年减少8.10万元，下降12.75%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出6.59万元，比上年减少0.35万元，下降5.04%。主要原因：根据财政要求压减公用经费。。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.28万元，比上年减少0.02万元，下降6.67%。主要原因：根据财政要求压减公用经费。。

商品和服务支出（类）电费（款）支出2.42万元，比上年增加0.02万元，增长0.83%。主要原因：根据工作实际情况，调增电费在公用经费预算科目中的占比。。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出6.21万元，比上年减少0.07万元，下降1.11%。主要原因：根据财政要求压减公用经费。。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出7.84万元，比上年减少3.68万元，下降31.94%。主要原因：根据财政要求压减公用经费。。

商品和服务支出（类）会议费（款）支出0.50万元，比上年减少1.00万元，下降66.67%。主要原因：根据财政要求压减公用经费。。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.19万元，比上年减少0.02万元，下降9.52%。主要原因：根据财政要求压减公用经费。。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出2.29万元，比上年减少0.15万元，下降6.15%。主要原因：根据财政要求压减公用经费。。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出15.84万元，比上年减少0.78万元，下降4.69%。主要原因：根据财政要求压减公用经费。。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出13.28万元，比上年减少0.76万元，下降5.41%。主要原因：根据财政要求压减公用经费。

 七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.19万元，同口径比上年预算0.21 万元，减少0.02万元，下降9.52%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.19万元，比上年减少0.02万元，下降9.52%， 主要原因是：根据财政要求，按比例调减公务接待费。

公务接待费主要用于：上级及其他市级单位到百色调研用餐费用。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

 八、政府性基金预算支出情况说明

百色市科学技术局 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

 九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市科学技术局 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

 十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排32.37万元，比上年减少31.18万元，下降49.06%， 主要原因是：根据财政要求压减经费。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排5.20万元，比上年减少31.74万元，下降85.92%。 其中：政府集中采购预算4.70万元，占政府采购预算90.38%，比上年减少29.64万元，下降86.31%； 分散采购预算0.50万元，占政府采购预算9.62%，比上年减少2.10万元，下降80.77%。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算5.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。主要购买复印纸和打印机

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市科学技术局单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

 （四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目9个，预算资金335.47万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称业务活动经费，预算资金10.1万元，2024年度绩效目标为根据国务院、区人民政府的工作安排，每年均有政府牵头举办多次全国性，全区性大型科技活动，要求各地市政府和科技局参加，为展示我市科技成果、推动我市创新创业工作提供科技服务。绩效指标情况详见报表11-1

第四部分  名词解释

       一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

       二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

       五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

       六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

       七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

       八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

       九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

       十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年百色市科学技术局部门预算公开报告.pdf

百色市科学技术局2024年部门预算公开表.xls