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第一部分：百色市科学技术局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市科学技术局 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分：百色市科学技术局 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释  

第一部分：百色市科学技术局 概况

一、主要职能

（一）科技局本级的基本职能：

（1）拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（2）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进我市重大科技决策咨询制度建设。

（3）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，研究多渠道增加科技投入的措施，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（4）拟订本市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调本市基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市级实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（5）组织申报国家、自治区级各类科技计划，编制市本级科技应用技术与开发资金、科学事业费及其他科技专项经费的预、决算并监督使用，组织重大项目的技术攻关和成果应用示范。

（6）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。负责高新技术企业的培育，加大对各类科技型企业的扶持力度，促进我市科技创新主体的建设。

（7）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技成果的引进和转化，引导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（8）统筹县域科技创新体系建设，指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（9）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施本市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（10）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。负责科技统计、科技信息工作；搞好科技干部的教育、再教育工作和各级各类科技培训，制定科普工作计划，会同有关部门搞好科普工作，拟定科学传播规划、政策。

（11）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县（市、区）对外科技合作与科技人才交流工作。

（12）负责引进国内外智力工作。拟订市级重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施，建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。组织开展对外和对港澳台地区的科技交流与合作，负责科学技术引进创新，统筹推进科技招商工作，促进科技资源在百色聚集；拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（13）负责推荐参加自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖的有关组织工作。

（14）完成市委、市人民政府、自治区科技厅交办的其他任务。

（15）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴百战略、人才强市战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，注重科技资源整体布局和区域创新协调发展，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）百色市电子研究所的基本职能：

以矿产品的检测分析为主，附带一些建材、工业辅料的分析测定。面向百色市12个县（区）和相邻的河池市、贵州兴义市、云南文山州、越南边境贸易等方面服务。

（三）百色市科技情报研究所的基本职能：

搜集、整理、加工与传递国内外各类科技情报信息资料，开展科技情报调研和技术咨询、技术引进与科技信息开发利用。

主要工作任务与目标：抓好广西科技文献平台百色服务站的建设与管理，为社会提供基础性、公益性、战略性的科技文献信息服务和科技成果检索、查新等服务；抓好百色市生产力促进中心建设，为本市中小企业提供技术服务，提高中小企业的技术创新能力和市场竞争能力，促进科技与经济紧密结合；抓好科技情报调查研究和技术咨询，为我市各级政府科技政策的制定和科学决策提供科技信息支持和咨询建议。

（四）百色市技术市场管理所基本职能：

贯彻执行国家和自治区技术市场工作的方针、政策、法律法规的行政管理；认定、登记和管理各类技术合同；对科技型民营企业和技术贸易机构的审核认定与监督管理；组织协调和管理技术贸易活动和科技企业及技术贸易情况的统计；协助有关部门对科技无形资产评估工作进行管理和监督；查处技术贸易活动中的违法行为；承办上级主管部门交办的其他事项；  

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入百色市科学技术局2021年部门决算编报范围的单位共4个，包括百色市科学技术局本级和下属3个预算单位，分别是百色市电子研究所、百色市科学技术情报研究所、百色市技术市场管理所。  

第二部分：百色市科学技术局 2021年部门决算报表

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。   

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。   

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2021年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

第三部分：百色市科学技术局 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1,454.88 万元，其中本年收入1,325.01 万元,较2020年度决算数2,239.50万元相比，减少784.61万元，下降35.04%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,040.72 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数1,047.93万元相比，减少7.21万元，下降0.69% ，主要原因是：根据财政规定，压减相关公用经费 。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项收入 。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项收入 。

4.上级补助收入20.00 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2020年度决算数10.00万元相比，增加10.00万元，增长100.00% ，主要原因是：按进度收到上级拨付项目款 。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项收入 。

6.经营收入0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项收入 。

7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项收入 。

8.其他收入264.29 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数408.70万元相比，减少144.41万元，下降35.33% ，主要原因是：此项经费主要为科技厅拨付的项目款，项目总金额为1300万元，2019年拨付650万元，2020年拨付390万元，2021年拨付260万元 。

9.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项收入 。

10.上年结转和结余129.87 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数772.87万元相比，减少643.00万元，下降83.20% ，主要原因是：此项结余经费主要为科技厅拨付的项目款，该项目根据进度逐年付款 。

（二）本部门2021年度总支出1,454.88 万元，其中本年支出1,247.27 万元,较2020年度决算数2,239.50万元相比，减少784.61万元，下降35.04% 。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

2.外交支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

3.国防支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

4.公共安全支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

5.教育支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本单位无此项支出 。

6.科学技术支出1,077.50 万元，较2020年度决算数1,929.99万元相比，减少852.49万元，下降44.17% ，主要原因是：科技厅拨付的项目款，根据合同规定按项目实施进度比例付款 。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

8.社会保障和就业支出90.47 万元，较2020年度决算数107.99万元相比，减少17.52万元，下降16.23% ，主要原因是：离退休干部减员，减少退休经费 。

9.卫生健康支出32.50 万元，较2020年度决算数29.39万元相比，增加3.11万元，增长10.58% ，主要原因是：在职员工正常的提档提薪，调整医疗缴纳比例 。

10.节能环保支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

11.城乡社区支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

12.农林水支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

13.交通运输支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

15.商业服务业等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

16.金融支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

17.援助其他地区支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

19.住房保障支出46.80 万元，较2020年度决算数42.25万元相比，增加4.55万元，增长10.76% ，主要原因是：在职人员正常提档提薪，公积金缴纳基数增加 。

20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

23.其他支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

24.债务还本支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

25.债务付息支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

27.结余分配0.09 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数0.00万元相比，因上年无此项收入，故无上年度比较情况说明 ，主要原因是：此项结余为银行利息收入减去银行手续费结余 。

28.年末结转和结余207.52 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数129.87万元相比，增加77.65万元，增长59.79% ，主要原因是：收到科技厅拨付项目款，项目根据实施进度按比例拨付项目款 。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算支出1,040.72 万元，较2020年度决算数1,047.93万元相比，减少7.21万元，下降0.69% 。其中：基本支出645.97 万元，项目支出394.75 万元。

本部门2021年度一般公共预算支出年初预算为602.07 万元，支出决算为1,040.72 万元，完成年初预算的57.85 %。主要原因是：部分科技项目列为部门综合项目，因此年初并未列入单位预算 。

具体用于：

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为171.1万元，支出决算为226.05万元，完成年初预算的132.12%。主要原因是：局本级年终绩效奖不列入年初预算。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）—般行政管理事务（项）年初预算为3.89万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的216.97%。主要原因是：部分科技项目列为部门综合项目，因此年初并未列入单位预算。

（三）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为24.1万元，支出决算为43.18万元，完成年初预算的179.17%。主要原因是：局属二层机构百色市技术市场管理所年终绩效奖不列入年初预算。

（四）科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）年初预算为66.35万元，支出决算为100.03万元，完成年初预算的150.76%。主要原因是：局属二层机构百色市电子研究所年终绩效奖不列入年初预算。

（五）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为146.5万元，支出决算为223.15万元，完成年初预算的152.32%。主要原因是：部分科技项目列为部门综合项目，因此年初并未列入单位预算。

（六）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）年初预算为69.64万元，支出决算为106.94万元，完成年初预算的153.56%。主要原因是：局属二层机构百色市科学技术情报研究所年终绩效奖不列入年初预算。

（七）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为135.00万元。主要原因是：根据相关文件政策条例新增百色市高新技术企业认定后补助经费。

（八）科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）年初预算为35万元，支出决算为28.16万元，完成年初预算的28.16%。主要原因是：根据财政规定压减相关项目经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为22.44万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的88.77%。主要原因是：局本级退休人员根据规定停发部分退休补助。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为16.03万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的101.87%。主要原因是：根据新增春节慰问退休干部费用。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为47.48万元，支出决算为54.22万元，完成年初预算的114.20%。主要原因是：在职人员正常提档提薪，养老保险缴费基数增加。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为8.49万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的119.08%。主要原因是：在职人员正常提档提薪，调整医疗保险计提基数。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为10.03万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的103.68%。主要原因是：在职人员正常提档提薪，调整医疗保险计提基数。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为11.14万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的107.63%。主要原因是：在职人员正常提档提薪，调整公务员医疗补助计提基数。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为39.66万元，支出决算为46.80万元，完成年初预算的118%。主要原因是：在职人员正常提档提薪，调整住房公积金计提基数。  

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出645.97 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出542.75 万元，年初预算384.28 万元，完成年初预算的141.24 %。主要原因是：追加2020年度绩效考评经费，从而增加了工资福利支出 。

（二）商品和服务支出66.36 万元，年初预算79.02 万元，完成年初预算的119.08 %。主要原因是：在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费 。

（三）对个人和家庭的补助36.86万元，年初预算34.14万元，完成年初预算的107.96%。主要原因是：人员正常的提档提薪，增加补助缴费基数。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出0.00 万元。

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：百色市科学技术局2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 。

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：百色市科学技术局2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.21 万元，完成年初预算的100 %，与上年决算持平，无增减变动 其中：因公出国（境）费支出决算0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00 万元，公务接待费支出决算0.21 万元。

（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排百色市科学技术局 机关、3 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00 万元。其中：

公务用车购置支出0.00 万元。

公务用车运行支出0.00 万元。

2021年度，百色市科学技术局 、3 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出0.21 万元,国内公务接待批次3 次，人次15 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。完成年初预算100 %，比上年决算数增加0.00 万元。主要原因是根据要求严格控制执行“三公”经费比例。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出44.82 万元，较2020年度49.79万元相比，减少4.97万元，下降9.97% 。主要原因是：压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费 。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0.33 万元，其中：政府采购货物支出0.33 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是：本单位无公务用车 ；单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2021年共开展预算项目自评1个，共涉及资金160万元，自评覆盖率达到100%。共组织对“百色市科学研究与技术开发计划经费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出160万元。从评价情况来看，根据《项目支出绩效评价指标》规定的内容，经评价组综合评价，百色市科学技术局“百色市科学研究与技术开发计划经费”项目支出绩效评为“ 合格 ”。

本部门组织对百色市科学技术局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1040.72万元。从自评价情况来看，根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，经评价组综合评价，百色市科学技术局2021年度整体支出绩效评为“ 合格 ”。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“百色市科学研究与技术开发计划经费”项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：1.项目实施时限普遍较长，当年指标反映不全面。部分项目由于跨年度实施，相关成果还未形成，绩效评价的一些指标无法真实反映项目的实际效果。2.项目成果缓慢。科研项目工作毕竟与一般的日常工作有很大的区别，既有回顾性的资料参考与认证，又有前瞻性的资料待挖掘与发现。同时，研发结论、成果出来之后，尚需要一个时间段去实践、认证等。所以，当年的项目绩效成果难以显现。3.工作人员少，经验不足。深入基层指导不够，资金安排比较迟缓，项目启动实施比较缓慢。4.绩效评价业务不熟悉。部分项目资金使用单位不熟悉业务，对绩效评价工作的重要性认识不足，工作消极被动、畏难观望，缺乏主动性。

下一步改进措施：1.加强绩效评价业务培训工作。每年要举办绩效评价业务具体操作培训班，加强业务指导，不断提高项目实施单位专职人员的业务水平。平时，召开财政支出绩效评价工作专题座谈会，介绍先进典型经验等，研究提出相关意见建议和解决问题的办法措施，为我们拓宽思路，以便改正不足，把今后的工作做好。2.建议市财政、审计部门联合市直部门，组织专家开展绩效评价，增加对资金使用单位的震恻力，增强评价效果。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

百色市科学技术局2021年度预算项目绩效自评表1.xls

百色市科学技术局2021年决算公开报表.xls

2021年百色市科学技术局部门决算.pdf