目  录

第一部分  百色市科学技术情报研究所 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市科学技术情报研究所2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表 

第三部分  百色市科学技术情报研究所2022 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市科学技术情报研究所 概况

一、主要职责

    本部门主要职能：

（一）市科学技术情报研究所主要职责:搜集、整理、加工、传递国内外各类科技信息资料，为领导、有关部门提供科技信息服务;

（二）负责百色市科技公共服务平台和广西科技文献平台百色服务站的建设与管理，为社会提供基础性、公益性、战略性的科技文献信息服务和科技成果检索、查新等服务。

（三）开展科技情报调查研究和技术咨询，为我市各级政府科技政策的制定和科学决策提供科技信息支持和咨询建议。

   （四）负责中小企业信息化推进工作，为全市中小企业提供科技咨询、科技培训、科技立项、技术交易，引进新技术、新产品、新成果和科技项目申报等服务。对县(区)科技情报所进行业务指导。承担市政府或科技主管部门委托的任务。  

二、部门机构设置

    百色市科学技术情报研究所属全额拨款副处级事业单位，主管单位为百色市科学技术局。本所同时挂百色市生产力促进中心牌子，即一套人马、两块牌子。内设办公室、科技文献信息科、技术培训推广科等共3个职能科室。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。   

  第二部分  百色市科学技术情报研究所2022 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2022年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

第三部分  百色市科学技术情报研究所 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022 年本部门收入预算106.86 万元，比上年减少61.59万元，下降36.56%， 主要原因是：2022年度无上年结转结余收入； 支出预算106.86 万元，比上年减少61.59万元，下降36.56%， 主要原因是：2022年无结转下年支出。

二、部门收入总体情况说明

2022 年收入总预算106.86 万元，比上年减少61.59万元，下降36.56%， 其中：一般公共财政预算拨款106.86万元，占收入总预算100.00%，比上年增加6.41万元，增长6.38%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，比减少68万元，下降100%。

2022 年收入预算总体减少 主要原因是：本年度无上年结转结余收入。

三、部门支出总体情况说明

2022 年支出总预算106.86 万元，基本支出预算106.86 万元，占支出总预算100.00 %，比上年增加6.41万元，增长6.38%； 项目支出预算0.00 万元，占支出总预算0.00 %，比上年减少68万元，下降100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

（1）住房保障支出11.28万元，占支出总预算10.55%,比上年增加1.04万元，增长10.16%，主要原因是：年内人员调资，公积金缴存基数增大，缴纳总额增高。

（2）卫生健康支出4.36万元，占支出总预算4.08%,比上年增加0.07万元，增长1.63%，主要原因是：医疗保险基数调增，缴纳总额增加。

（3）社会保障和就业支出19.40万元，占支出总预算18.16%,比上年增加5.41万元，增长38.67%（或与上年持平，无增减变化），主要原因是：年内人员有调资，养老保险缴纳总额增加。

（4）科学技术支出71.82万元，占支出总预算67.21%,比上年减少68.11万元，下降48.67%，主要原因是：本年度无上年结转结余项目资金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算106.86 万元，占支出预算100.00 %，比上年增加6.41万元，增长6.38%。 其中：

（1）工资福利支出89.90万元，占基本支出总预算84.12%,比上年增加6.15万元，增长7.34%，主要原因是：年内人员有调资。

（2）商品和服务支出12.68万元，占基本支出总预算11.86%,比上年增加0.23万元，增长1.85%，主要原因是：年内调资。

（3）对个人和家庭的补助4.29万元，占基本支出总预算4.01%,比上年增加0.04万元，增长0.94%，主要原因是：退休人员部分福利费增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算0.00 万元，占支出总预算0.00 %，比上年增减少68万元，下降100%。 其中：本年度无上年结转结余资金。

 2022 年支出预算总体减少 主要原因是：本年度无上年结转结余项目资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022 年财政拨款收入总预算106.86 万元，比上年增加6.41万元，增长6.38%。 收入包括：一般公共预算拨款106.86万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：年内人员调资，医疗保险、养老保险等支出增加。

    2022 年财政拨款支出总预算106.86 万元，比上年增加6.41万元，增长6.38%。 支出包括:科学技术支出71.82万元；社会保障和就业支出19.40万元；卫生健康支出4.36万元；住房保障支出11.28万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：年内人员调资，医疗保险、养老保险等支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出106.86 万元，比上年增加6.41万元，增长6.38%。 其中：基本支出106.86 万元，项目支出0.00 万元。具体支出预算如下：

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）支出71.82万元，比上年增减少0.11万元，下降0.15%，主要原因是：年内人员部分津贴减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出4.37万元，比上年减少0.36万元，下降7.61%，主要原因是：退休人员部分福利费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出15.04万元，比上年增加5.78万元，增长62.42%，主要原因是：年内养老保险增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.36万元，比上年增加0.07万元，增长1.63%，主要原因是：年内医疗保险增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.28万元，比上年增加1.04万元，增长10.16%，主要原因是：年内住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出106.86 万元，比上年增加6.41万元，增长6.38%。 其中：

人员经费94.19 万元，比上年增加6.19万元，增长7.03%。 主要包括：

基本工资31.42万元，比上年增加0.7万元，增长2.28%，主要原因是：年内人员调资。

津贴补贴2.41万元，比上年减少1.78万元，下降42.48%，主要原因是：年内人员部分津贴补贴减少。

绩效工资25.09万元，比上年增加2.89万元，增长13.02%，主要原因是：年内人员调资。

机关事业单位基本养老保险缴费15.04万元，比上年增加5.78万元，增长62.42%，主要原因是：年内养老保险增加。

职工基本医疗保险缴费4.30万元，比上年增加0.07万元，增长1.63%，主要原因是：年内医疗保险增加。。

其他社会保障缴费0.35万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：无变动。

住房公积金11.28万元，比上年增加1.04万元，增长10.16%，主要原因是：年内住房公积金增加。

退休费4.29万元，比上年增加0.04万元，增长0.94%，主要原因是：退休人员部分福利费增加。

公用经费12.68 万元，比上年增加0.23万元，增长1.85%。 主要包括：

办公费2.57万元，比上年减少0.03万元，主要原因是：根据财政及预算一体化系统的新要求重新做调整列明细。

水费0.10万元，与上年持平。主要原因是：根据财政及预算一体化系统的新要求重新做调整列明细。

电费0.50万元，比上年增加0.01万元。主要原因是：根据财政及预算一体化系统的新要求重新做调整列明细。

邮电费0.18万元，比上年减少0.02万元。主要原因是：根据财政及预算一体化系统的新要求重新做调整列明细。

差旅费2.97万元，比上年增加0.17万元。主要原因是：根据财政及预算一体化系统的新要求重新做调整列明细。

培训费0.23万元，比上年增加0.03万元。主要原因是：根据财政及预算一体化系统的新要求重新做调整列明细。

福利费0.67万元，比上年减少0.4万元。主要原因是：根据财政及预算一体化系统的新要求重新做调整列明细。

其他交通费用1.80万元，与上年持平。主要原因是：其他交通费无变动。

其他商品和服务支出3.68万元，比上年增加0.4万元。主要原因是：根据财政要求压减2022年公用经费预算。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

    （一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

 2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算0 万元，公务用车购置及运行费支出预算0 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费0 万元）。

（二）2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

    2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元，比2021 年预算0 万元，持平。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平， 主要原因是：我单位无因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费主要用于：本单位无此项业务，因此无此项预算。

2.公务接待费预算0.00 万元，与上年持平， 主要原因是：我单位无公务接待费预算。

公务接待费主要用于：本单位无此项业务，因此无此项预算。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，与上年持平， 主要原因是：本单位无公务用车。 公务用车运行费预算0.00 万元，与上年持平， 主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置及运行费主要用于：本单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排0  万元，与上年持平，无增减变化， 主要原因是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。本单位事业单位相关运行费用7.2万元，比上年增加0.9万元，增长14.29%，主要原因是:根据财政要求，定额调增。

（二）政府采购情况

    2022 年本部门政府采购安排0.00 万元，减少29.6万元，下降100%。 其中：政府集中采购预算0.00 万元，占政府采购预算0.00 %，比上年减少29.6万元，下降100%。 分散采购预算0.00 万元，占政府采购预算0.00 %，与上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00 万元，工程类采购预算0.00 万元，服务类采购预算0.00 万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值34.77 万元，净值18.55 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值1.28 万元，通用设备净值11.25 万元，专用设备净值0 万元，文物和陈列品净值0 万元，图书、档案净值0 万元，家具、用具、装具及动植物净值6.02 万元；本单位占用无形资产原值0 万元，净值0 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

    （1）百色市科学技术情报研究所 2022年部门预算有0 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款0 万元；政府性基金预算拨款0 万元；国有资本经营预算拨款0 万元；其他资金0 万元。分别是：无。

    （2）百色市科学技术情报研究所 2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年百色市科学技术情报研究所部门预算.pdf