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第一部分：百色市科学技术情报研究所 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市科学技术情报研究所 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：百色市科学技术情报研究所 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市科学技术情报研究所 概况

一、主要职能

  （一）百色市科学技术情报研究所主要职责:搜集、整理、加工、传递国内外各类科技信息资料，为领导、有关部门提供科技信息服务;

（二）负责百色市科技公共服务平台和广西科技文献平台百色服务站的建设与管理，为社会提供基础性、公益性、战略性的科技文献信息服务和科技成果检索、查新等服务。

（三）开展科技情报调查研究和技术咨询，为我市各级政府科技政策的制定和科学决策提供科技信息支持和咨询建议。

（四）负责中小企业信息化推进工作，为全市中小企业提供科技咨询、科技培训、科技立项、技术交易，引进新技术、新产品、新成果和科技项目申报等服务。对县(区)科技情报所进行业务指导。承担市政府或科技主管部门委托的任务。

二、部门决算单位构成

  百色市科学技术情报研究所属全额拨款副处级事业单位，主管单位为百色市科学技术局。本所同时挂百色市生产力促进中心牌子，即一套人马、两块牌子。内设办公室、科技文献信息科、技术培训推广科等共3个职能科室。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：百色市科学技术情报研究所 2020年度部门决算报表

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。   

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。   

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2020年度没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。   

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。    

第三部分：百色市科学技术情报研究所 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入228.91 万元，其中本年收入153.19 万元,较2019年度决算数285.69万元相比，减少56.78万元，下降19.87% 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入127.99 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数188.48万元相比，减少60.49万元，下降32.09% ，主要原因是：（2020年无一般公共预算财政拨款项目支出） 。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（本单位无政府性基金预算财政拨款收入） 。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：（本单位无国有资本经营预算财政拨款收入） 。

4.上级补助收入10.00 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数20.00万元相比，减少10.00万元，下降50.00% ，主要原因是：（上级补助项目资金减少） 。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（本单位无事业收入） 。

6.经营收入0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（本单位无经营收入） 。

7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（本单位无附属单位上缴收入） 。

8.其他收入15.20 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.18万元相比，增加15.02万元，增长8,344.44% ，主要原因是：（自治区科技情报所拨付科技文献平台项目后补助资金） 。

9.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.47万元相比，减少0.47万元，下降100.00% ，主要原因是：（2019年弥补收支差额，2020年无此项调整） 。

10.上年结转和结余75.72 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数76.55万元相比，减少0.83万元，下降1.08% ，主要原因是：（此项结余的经费主要是自治区科技情报研究所拨付的项目款，均为跨年度项目，经费支出按项目进度支付，因此存在结余及差异） 。

（二）本部门2020年度总支出228.91 万元，其中本年支出144.44 万元,较2019年度决算数285.69万元相比，减少56.78万元，下降19.87% 。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（无一般公务服务支出） 。

2.外交支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（本单位无外交支出） 。

3.国防支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（本单位无国防支出） 。

4.公共安全支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（本单位无公共安全支出） 。

5.教育支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（本单位无教育支出） 。

6.科学技术支出116.96 万元，较2019年度决算数183.72万元相比，减少66.76万元，下降36.34% ，主要原因是：（较2019年度减少了市本级财政项目支出） 。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（本单位无文化旅游体育与传媒支出） 。

8.社会保障和就业支出13.71 万元，较2019年度决算数13.89万元相比，减少0.18万元，下降1.30% ，主要原因是：（一位在职人员工资调减，相应调减社会保障缴纳金额） 。

9.卫生健康支出4.08 万元，较2019年度决算数3.80万元相比，增加0.28万元，增长7.37% ，主要原因是：（在职人员提档提薪，相应调增医疗保险缴纳金额） 。

10.节能环保支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（本单位无节能环保支出） 。

11.城乡社区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（本单位无城乡社区支出） 。

12.农林水支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（本单位无农林水支出） 。

13.交通运输支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（本单位无交通运输支出） 。

14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（本单位无资源勘探工业信息支出） 。

15.商业服务业等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（本单位无商业服务等支出） 。

16.金融支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（本单位无金融支出） 。

17.援助其他地区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（本单位无援助其他地区支出） 。

18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（本单位无自然资源海洋气象等支出） 。

19.住房保障支出9.69 万元，较2019年度决算数8.55万元相比，增加1.14万元，增长13.33% ，主要原因是：（年度内调资相应调增住房公积金） 。

20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2019年度决算数无增减 ，主要原因是：（本单位无粮油物资储备支出） 。

21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2019年度决算数无增减 ，主要原因是：（本单位无国有资本经营预算支出） 。

22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2019年度决算数无增减 ，主要原因是：（本单位无灾害防治及应急管理支出） 。

23.其他支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（本单位无其他支出） 。

24.债务还本支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（本单位无债务还本支出） 。

25.债务付息支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（本单位无债务付息支出） 。

26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2019年度决算数无增减 ，主要原因是：（本单位无抗疫特别国债安排支出） 。

27.结余分配0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数，无增减 ，主要原因是：（本单位无结余分配） 。

28.年末结转和结余84.47 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数75.72万元相比，增加8.75万元，增长11.56% ，主要原因是：（本年度结转结余项目款，广西百色河池科技产业扶贫重大项目款

 。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出127.99 万元，较2019年度决算数188.48万元相比，减少60.49万元，下降32.09% 。其中：基本支出127.99 万元，项目支出0.00 万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为96.61 万元，支出决算为127.99 万元，完成年初预算的132.48 %。主要原因是：（工资福利绩效支出增加） 。

具体用于：

 （一）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）年初预算为69.64万元，支出决算为100.51万元，完成年初预算的144.33%。主要原因是：（工资福利绩效支出增加）。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，无增减。事业单位离退休支出主要用于事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8.96万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的98.55%。主要原因是：（机关事业单位基本养老保险缴费按国家规定比例缴纳）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为00万元，支出决算为0.15万元。主要原因是：（年中追加记实职业年金）。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.15万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的98.31%。事业单位医疗主要用于按国家规定比例缴纳医疗保险费。 

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.13万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的106.13%。主要原因是：年度调增工资，住房公积金随之调增。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出127.99 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出111.49 万元，年初预算80.31 万元，完成年初预算的138.82 %。主要原因是：（工资福利绩效支出增加） 。

（二）商品和服务支出12.25 万元，年初预算12.05 万元，完成年初预算的101.66 %。主要原因是：（年中追加伙食补助经费0.2万元） 。

（三）对个人和家庭的补助4.25万元，年初预算4.25万元，完成年初预算的100%。对个人和家庭的补助主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴）。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，年初预算0万元，主要原因是：（本单位无债务利息及费用支出）。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，年初预算0万元。主要原因是：（本单位无资本性支出（基本建设））。

（六）资本性支出0.00万元，年初预算0万元。主要原因是：（本单位无资本性支出）。

（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，年初预算0万元。主要原因是：（本单位无对企业补助（基本建设）支出）。

（八）对企业补助0.00万元。主要原因是：（本单位无对企业补助支出）。

（九）对社会保障基金补助0.00万元，年初预算0万元。主要原因是：（本单位对社会保障基金补助支出）。

（十）其他支出0.00万元，年初预算0万元。主要原因是：（本单位无其他支出）。 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出0.00 万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：（百色市科学技术情报研究所2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。   

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元，无增减 。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：（主要原因：百色市科学技术情报研究所2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。  

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00 万元；公务接待费支出决算0.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排百色市科学技术情报研究所 机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。 

（二）公务用车购置及运行费支出0.00 万元。其中：

公务用车购置支出0.00 万元。 

公务用车运行支出0.00 万元。 

2020年度，百色市科学技术情报研究所 、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出0.00 万元,国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。本单位无公务接待费支出。 

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0.00 万元，较2019年度0.00万元，无增减 主要原因是：（本单位无机关运行经费支出） 。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0.40 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.40 万元。授予中小企业合同金额0.40 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.40 万元，占政府采购支出总额的100.00 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是：（公车改革后，本单位无公务用车） ；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金20万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“2020年度科技文献信息共享与服务平台”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，其它资金20万元。从自评情况来看，根据《项目支出绩效评价指标》规定的内容，经评价组综合评价，百色市科学技术情报研究所“2020年度科技文献信息共享与服务平台”项目支出绩效评为“合格”。

根据百色市财政局绩效评价相关规定，本单位属二层机构单位，无需开展整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“2020年度科技文献信息共享与服务平台”项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：一是在事业单位机构改革中面临撤并风险，若遭撤并，广西科技情报网络百色分支将受到严重破坏；二是人员大量被抽调，制约职能发挥，部分业务也无法进一步拓展，从而进入人员缺乏与职能弱化的恶性循环。下一步改进措施：一是通过派员指导、培训的方式，提高服务站工作人员的业务水平，在数据的共享与利用上，向基层工作站开放更多的资源，提升服务能力；二是加强服务站工作人员的培训。综合国内外信息服务行业新方法、新技术，在培训内容的深度方面，探讨引入更具专业性的科目，提高基层工作人员专业化水平。

第四部分  名词解释

 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

百色市科学技术情报研究所2020年度预算项目绩效自评表.xlsx

百色市科学技术情报研究所2020年部门决算.doc

百色市科学技术情报研究所2020年部门决算.pdf