百色市电子研究所2021年单位预算公开
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：百色市电子研究所2021年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：百色市电子研究所2021年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算情况表
八、政府性基金预算支出预算表
九、国有资本经营预算支出预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、单位预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）百色市电子研究所的基本职能：
百色市电子研究所以矿产品的检测分析为主，附带一些建材、工业辅料的分析测定。结合本市工农业生产需要对矿石、矿产品、土壤、建材产品进行分析；金属、合金、金银首饰无损检验；化工产品、原材料、工业用水处理分析；农林、土特产品、饲料、农药分析以及鉴定。面向百色市12个县（区）和相邻的河池市、贵州兴义市、云南文山州、越南边境贸易等方面提供技术服务。
二、机构设置情况
百色市电子研究所同时挂百色市中心化验的牌子，是百色市科技局下属二层机构，属于财政全额拨款事业单位。本单位编制为10人,实有在职人数8人。退休人员12人
第二部分： 百色市电子研究所2021年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2021年收入总预算105.66万元，同比增加2.7万元，增长2.62％。其中：
一般公共预算拨款105.66万元,同比增加2.7万元，增长2.62％。其中：经费拨款(补助)105.66万元,同比增加2.7万元，增长2.62％。
2021年支出总预算105.66万元，基本支出预算105.66万元，占支出总预算100%，同比增加2.7万元，增长2.26%.基本支出增加的主要原因：机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标。
二、单位收入总体情况说明
2021年收入总预算105.66万元，同比增加2.7万元，增长2.62％。其中：
一般公共预算拨款105.66万元,同比增加2.7万元，增长2.62％。其中：经费拨款(补助)105.66万元,同比增加2.7万元，增长2.62％。预算增加的主要原因：机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标。
三、单位支出总体情况说明
2021年支出总预算105.66万元，基本支出预算105.66万元，占支出总预算100%，同比增加2.7万元，增长2.62％。基本支出增加的主要原因：机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标。
四、财政拨款收支总体情况说明
2021年财政拨款收入105.66万元,同比增加2.7万元，增长2.62％。其中：经费拨款(补助)105.66万元,同比增加2.7万元，增长2.62％。预算增加的主要原因：机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标。
2021年财政拨款支出105.66万元，同比增加2.7万元，增长2.62％。预算增加的主要原因：机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出预算105.66万元，同比增加2.7万元，增长2.62％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
206科学技术支出67.22万元，占支出总预算63.62%，同比增加0.87万元，增长1.31%。预算支出增加的主要原因：机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；
208社会保障和就业支出23.17万元，占支出总预算的21.93%，同比增加0.21万元，增长0.91%。预算支出增加的主要原因：机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；
210医疗卫生支出4.49万元，占支出总预算的4.25%，同比增加0.06万元，增长1.35%。预算支出增加的主要原因：机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；
221住房保障支出10.78万元，占支出总预算的10.20%，同比增加1.56元，增长16.92%。预算支出增加的主要原因：机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算105.66万元，占支出总预算100%，同比增加2.7万元，增长2.62%；其中：
工资福利支出预算90.88万元，占基本支出预算89.01%，同比增加2.7万元，增长2.62%。原因主要是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标。
商品和服务支出预算7.33万元，占基本支出预算6.94%，同上年持平。
对个人和家庭的补助支出7.45万元，占基本支出预算7.05%，同上年持平。
2.项目支出预算
无项目支出
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出预算105.66万元，占支出总预算100%，同比增加2.7万元，增长2.62%；其中：
工资福利支出预算90.88万元，占基本支出预算89.01%，同比增加2.7万元，增长2.62%。原因主要是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标。
商品和服务支出预算7.33万元，占基本支出预算6.94%，同上年持平。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
本单位无“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2021年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算情况说明
我单位2021年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2021年百色市电子研究所，事业单位运行经费财政拨款预算7.33万元，与上年持平
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算0.34万元，同比增加0.34万元，增长100%。其中货物类采购0.34万元，同比增加0.34万元，增长100%。工程类采购0万元，与上年持平。服务类采购0万元，与上年持平。预算减少主要是百色市电子研究所上年无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况说明
2021年度，百色市电子研究所固定资产108.77万元。从资产类别分析，土地、房屋及构筑物97.82万元，占固定资产的89.94%（其中，房屋97.82万元，占固定资产的89.94%）；通用设备6.57万元，占6.04%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备0.6万元，占0.55%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物3.78万元，占3.48%。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2021年预算无预算绩效目标相关情况
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指百色市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入百色市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：百色市科学技术局2021年部门预算报表
详见百色市电子研究所2021年部门预算报表
