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百色市科学技术局2019年度部门决算

来源:百色市科学技术局|0 文号: 时间:2020-09-27 17:52:57 点击: 次

 

     

 

第一部分:百色市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市科学技术局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件( 百色市科学技术局2019年度部门决算公开附表)。

第三部分:百色市科学技术局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:百色市科学技术局概况

一、主要职能

1)拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2)统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进我市重大科技决策咨询制度建设。

3)牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,研究多渠道增加科技投入的措施,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4)拟订本市基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调本市基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市级实验室建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5)组织申报国家、自治区级各类科技计划,编制市本级科技应用技术与开发资金、科学事业费及其他科技专项经费的预、决算并监督使用,组织重大项目的技术攻关和成果应用示范。

6)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。负责高新技术企业的培育,加大对各类科技型企业的扶持力度,促进我市科技创新主体的建设。

7)牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技成果的引进和转化,引导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8)统筹县域科技创新体系建设,指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

9)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施本市创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

10)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。负责科技统计、科技信息工作;搞好科技干部的教育、再教育工作和各级各类科技培训,制定科普工作计划,会同有关部门搞好科普工作,拟定科学传播规划、政策。

11)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。

12)负责引进国内外智力工作。拟订市级重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施,建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。组织开展对外和对港澳台地区的科技交流与合作,负责科学技术引进创新,统筹推进科技招商工作,促进科技资源在百色聚集;拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

13)负责推荐参加自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖的有关组织工作。

14)完成市委、市人民政府、自治区科技厅交办的其他任务。

15)职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴百战略、人才强市战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,注重科技资源整体布局和区域创新协调发展,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的市级科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、部门决算单位构成

2019年我部门决算报表汇总户数共4家,其中行政单位1个:百色市科学技术局;局直属事业单位3个。我局及三个直属事业单位人员编制总数为37人,其中:行政编制13人,后勤服务事业编1人,事业编制23人。实有财政供养人数33人,其中:行政在职12人,后勤服务事业编1人,事业在职20人,退休人员43

第二部分:百色市科学技术局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(百色市科学技术局2019年度部门决算公开附表)。


第三部分:百色市科学技术局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入2045.98万元,其中本年收入1890.31万元, 2018年度决算938.32万元相比,增加951.99万元,增长101.46 %,主要原因是主要为局二层机构新装修办公室以及拨付华东公司危旧房改造项目款科技厅拨付广西百色河池科技产业扶贫重大项目款。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1219.44万元,为市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数918.78万元相比,增加300万元,增长32.72 %,主要原因是主要为局二层机构新装修办公室以及拨付华东公司危旧房改造项目款

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入650.87万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入;其他收入2018年度决算数5.54万元相比,增加645.33万元,主要原因是科技厅拨付广西百色河池科技产业扶贫重大项目款。

5.用事业基金弥补收支差额0.47元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数0万元相比,增加0.47 万元,主要原因是调整以前年度事业基金。

6.上年结转和结余155.2万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数195.62万元相比,减少40.42万元,下降20.66 %,主要原因是主要原因是用于项目结题工作开支

(二)本部门2019年度总支出2045.98万元,其中本年支出1273.1万元,2018年度决算数988.34万元相比,增加284.76万元,增长28.81 %主要原因是主要为局二层机构新装修办公室以及拨付华东公司危旧房改造项目款支出具体情况如下:

1.科学技术支出(类)897.58万元:主要用于(1)科学技术管理事务352.6万元,其中:行政运行217.59万元,一般行政管理事务104.22万元,其他科学技术管理事务支出30.8万元;(2)基础研究126.35万元,其中:机构运行126.35万元, (3) 技术研究与开发231.23万元,其中:产业技术研究与开发160万元,其他技术研究与开发支出71.23万元;(4) 科技条件与服务119.78万元,其中:机构运行111.28万元,其他科技条件与服务支出8.5万元;(5)科技交流与合作37.53万元,其中:其他科技交流与合作支出37.53万元;⑹其他科学技术支出30.09万元,其中 :其他科学技术支出30.09万元。

2018年度决算数增加了33.27万元,增长3.85%,主要原因是主要是因为二层机构新装修办公室项目款

2.社会保障和就业支出(类)89.35万元:主要用于1)归口管理的行政单位离退休24.84万元,2事业单位离退休16.55万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出47.96万元

2018年度决算数减少4.13万元,下降4.42 %,主要原因是本年度职业年金不计入支出

3.医疗卫生与计划生育支出(类)28.27万元:主要用于(1)行政单位医疗8.16万元,事业单位医疗9.43万元,公务员医疗补助10.67万元。

2018年度决算数减少0.73万元,下降2.52 %,主要原因是人员减少,支出减少。

4.住房保障支出(类)257.9万元:主要用于(1)其他保障性安居工程支出220万元,(2)住房公积金37.9万元。

     2018年度决算数增加257.9万元,主要原因是2018年公积金功能科目调整,无单独列支。2019年度有危旧房改造项目款支出。

5.年末结转和结余155.2万元为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少40.42万元,下降20.66%,主要原因是用于项目结题工作开支。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款年初预算为762.63万元,支出1219.44万元,完成年初预算的159.9%;2018年度决算数918.78万元相比,增加300.66万元,增长32.72%,其中:基本支出614.9万元,项目支出604.56 万元。其中:

(一)科学技术支出(类)年初预算为689.35万元,支出决算为834.94万元,超额完成年初预算超出部分主要是后续追加的项目经费。决算数大于预算数主要用于(1)科学技术管理事务351.87万元,其中:行政运行217.45万元,一般行政管理事务103.63万元,其他科学技术管理事务支出30.8万元;(2)基础研究126.06万元,其中:机构运行126.06万元, (3) 技术研究与开发231.23万元,其中:产业技术研究与开发160万元,其他技术研究与开发支出71.23万元(4) 科技条件与服务97.23万元,其中:机构运行89.9万元,其他科技条件与服务支出7.44万元;(5)科技交流与合作37.53万元,其中:其他科技交流与合作支出37.53万元;

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为66.14万元,支出决算为89.35万元,超额完成年初预算。超出部分主要是退休人员经费追加预算。决算大于预算主要用于行政事业单位离退休93.48万元,其中归口管理的行政单位离退休24.84万元,事业单位离退休16.55万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出47.96万元

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为29.14万元,支出决算为28.27万元,完成预算的97%。决算小于预算主要原因是有人员变动。经费主要用于行政事业单位医疗28.27万元,其中:行政单位医疗8.16万元,事业单位医疗9.43万元,公务员医疗补助10.67万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

百色市科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出614.9万元,其中:人员经费507.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费   万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出465.73年初预算368.76万元完成年初预算的126.3%。决算数大于预算是因为根据相关文件规定在职人员基本工资和津补贴提标、追加新进人员工资、正常晋级增加的人员工资,从而增加了工资福利支出。

(二)商品和服务支出107.03万元,年初预算81.27万元完成年初预算的131.7%。决算数大于预算是因为追加项目预算。

(三)对个和家庭的补助支出20.02万元年初预算1.13    万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补助没有列入年初预算。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

百色市科学技术局2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数相同。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

百色市科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.22万元,年初预算0.22万元完成年初预算的100%,比上年决算数减少1万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2018年度决算均有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.22万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,主要用于公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元

(三)公务接待费支出0.22万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出年初预算0.22万元,完成年初预算的100%,决算数比2018年度决算数减少0.02万元。减少主要是人员减少,经费相应减少。国内公务接待批4次,人次23人次。

国内接待支出0.22万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出

国(境)外接待支出0万元,主要是用于对外合作与交流等工作发生的接待支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出82.71万元比年初预算数增加24.5万元,增长42.09 %,主要原因是:各科室因各项业务增加,导致相关的办公费及差旅费增长2018年增加22.89万元,增长38.26%。主要原因是:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额283.29万元,其中:政府采购货物支出85.07万元、政府采购工程支出137.96万元、政府采购服务支出60.26万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的9.92%。共组织对市校合作”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出60万元,其中,绩效管理项目市校科技合作经费60万元安排11个课题,具体如下:

   1)“预注去甲肾上腺素与去氧肾上腺素对剖宫产术中仰卧位低血压防治效果对比研究”课题总投资5万元,自筹资金0万;

   2)“互联网+医疗在门诊就诊流程精细化管理中应用的相关性研究”课题总投资5万,自筹资金0万元;

   3)“急性胰腺炎早期促炎性细胞因子变化及小鼠罂粟碱干预实验研究”课题总投资5万元,自筹资金0万元;

   4)“iR-361介导PI3K/Akt/Ca2+通路对慢性荨麻疹的作用及机制研究”课题总投资5万元,自筹资金0万元;

   5)“早期联合干预在降低妇科肿瘤术后深静脉血栓形成中的临床研究”课题总投资5万元,自筹资金0万元;

   6)“神经内镜经通道手术技术在高血压性脑室出血治疗中的应用研究”课题总投资10万元,自筹资金0万元;

7)“气血双补法对老年患者关节置换术后隐性失血纠正的临床观察”课题总投资3万元,自筹资金0万元;

8)“市政园林生物质废弃物资源化循环利用技术集成及产业示范”课题总投资7万元,自筹资金0万元;

9)“真核生物延伸因子2激酶(eEF2K)调控癫痫小鼠海马学习与记忆的机制研究”课题总投资5万元,自筹资金0万元;

10)“田阳壮族艾滋病母婴预防及监测防控的研究”课题总投资5万元,自筹资金0万元;

11)“桂西地区慢性病患者“互联网+居家护理”服务模式的可行性研究”课题总投资5万元,自筹资金0万元;2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,市校合作项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:

   1)部分项目由于正在实施当中,相关成果还未形成,绩效评价的一些指标无法真实反映项目的实际效果。

   2) 科研项目工作毕竟与一般的日常工作有很大的区别,科研工作既有部分是回顾性的资料参考与认证,又有前瞻性的资料待挖掘与发现,另外还有结论、成果出来之后尚需要一个时间段去实践、认证等

   3)工作经验不足、深入基层指导不够、资金安排比较迟缓、项目启动实施比较缓慢等。

   4)部分项目资金使用单位还存在思想认识尚不到位,对绩效评价工作的重要性认识不足,消极被动、畏难观望,缺乏主动性。

    2.主要经验及改进绩效评价工作的建议。

    主要经验:(1)统一思想认识,加大宣传力度。通过利用中心工作调研基层期间,与项目资金使用单位沟通、协调,督促建立健全体系,组织学习财政支出绩效评价工作文件,统一思想,逐步提高部门对绩效评价工作的认识,增强成本效益观念。(2)精心组织实施,确保评价实效。针对绩效项目的特点和工作实际,制定相关评价指标体系,尽量做到科学有效。(3)通过绩效评价,对项目运行和资金使用情况进行跟踪问效,促进了财政支出效益的进一步提高。

工作建议:(1)建议市财政局增加开展具体操作培训指导,召开财政支出绩效评价工作专题座谈会,介绍先进典型经验等,研究提出相关意见建议和解决问题的办法措施,为我们拓宽思路,以便改正不足,把今后的工作做好。(2)建议市财政、审计部门联合市直部门,组织专家开展绩效评价,增加对资金使用单位的震恻力,增强评价效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

百色市科学技术局2019年度部门决算公开附表.XLS

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