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百色市科学技术局部门2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:百色市科学技术局|0 文号: 时间:2020-05-15 12:04:13 点击: 次

目录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:百色市科学技术局2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2020年度预算项目绩效目标公开表

 

第三部分:百色市科学技术局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

、主要职能

(一)科技局本级的基本职能:

1拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2)统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进我市重大科技决策咨询制度建设。

3)牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,研究多渠道增加科技投入的措施,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4)拟订本市基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调本市基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市级实验室建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5)组织申报国家、自治区级各类科技计划,编制市本级科技应用技术与开发资金、科学事业费及其他科技专项经费的预、决算并监督使用,组织重大项目的技术攻关和成果应用示范。

6)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。负责高新技术企业的培育,加大对各类科技型企业的扶持力度,促进我市科技创新主体的建设。

7)牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技成果的引进和转化,引导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8)统筹县域科技创新体系建设,指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

9)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施本市创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

10)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。负责科技统计、科技信息工作;搞好科技干部的教育、再教育工作和各级各类科技培训,制定科普工作计划,会同有关部门搞好科普工作,拟定科学传播规划、政策。

11)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。

12)负责引进国内外智力工作。拟订市级重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施,建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。组织开展对外和对港澳台地区的科技交流与合作,负责科学技术引进创新,统筹推进科技招商工作,促进科技资源在百色聚集;拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

13)负责推荐参加自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖的有关组织工作。

14)完成市委、市人民政府、自治区科技厅交办的其他任务。

15)职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴百战略、人才强市战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,注重科技资源整体布局和区域创新协调发展,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的市级科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

(二)百色市电子研究所的基本职能:

以矿产品的检测分析为主,附带一些建材、工业辅料的分析测定。面向百色市12个县(区)和相邻的河池市、贵州兴义市、云南文山州、越南边境贸易等方面服务。

(三)百色市科技情报研究所的基本职能:

搜集、整理、加工与传递国内外各类科技情报信息资料,开展科技情报调研和技术咨询、技术引进与科技信息开发利用。

主要工作任务与目标:抓好广西科技文献平台百色服务站的建设与管理,为社会提供基础性、公益性、战略性的科技文献信息服务和科技成果检索、查新等服务;抓好百色市生产力促进中心建设,为本市中小企业提供技术服务,提高中小企业的技术创新能力和市场竞争能力,促进科技与经济紧密结合;抓好科技情报调查研究和技术咨询,为我市各级政府科技政策的制定和科学决策提供科技信息支持和咨询建议。

(四)百色市技术市场管理办公室基本职能:

贯彻执行国家和自治区技术市场工作的方针、政策、法律法规的行政管理;认定、登记和管理各类技术合同;对科技型民营企业和技术贸易机构的审核认定与监督管理;组织协调和管理技术贸易活动和科技企业及技术贸易情况的统计;协助有关部门对科技无形资产评估工作进行管理和监督;查处技术贸易活动中的违法行为;承办上级主管部门交办的其他事项;

 

二、机构设置情况

科技局机关内设办公室、法规综合科科技项目与成果转化科社会发展和农业农村科高新技术与区域创新科人才服务与对外交流合作科市国防动员委员会科技动员办公室7个职能科室。二层机构有:百色市科技情报研究所、百色市电子研究所、百色市技术市场管理所等三个单位。

第二部分:百色市科学技术局2020年部门预算报表(

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2020年度预算项目绩效目标公开表

第三部分:百色市科学技术局2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

   (一)收入预算说明。

2020年收入总预算756.64万元,同比减少121.89万元,下降13.87%。其中:

一般公共预算拨款676.64万元,同比减少85.99万元,下降11.28%。其中:经费拨款(补助)676.64万元, 同比减少85.99万元,下降11.28%;上年结余收入80万元,同比减少35.9万元,下降30.97%。其中:未纳入财政专户管理的收入结转80万元。预算减少的主要原因:去年有市电子研究所新办公楼装修项目款45万,市情报研究所新办公楼装修项目款65万。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算756.64万元,基本支出预算490.97万元,占支出总预算64.89%,同比增加39.81万元,增长8.82%;(基本支出增加的主要原因:退休人员经费增加)项目支出预算265.67万元,占支出总预算35.11%,同比减少161.7万元,下降37.84%。(项目支出预算减少的主要原因:去年有市电子研究所新办公楼装修项目款45万,市情报研究所新办公楼装修项目款65万,今年科技活动专项经费减少10万元,因此项目支出费用下降。)

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算756.64万元,同比减少121.89万元,下降13.87%。其中:

一般公共预算拨款676.64万元,同比减少85.99万元,下降11.28%。其中:经费拨款(补助)676.64万元, 同比减少85.99万元,下降11.28%;上年结余收入80万元,同比减少35.9万元,下降30.97%。其中:未纳入财政专户管理的收入结转80万元。预算减少的主要原因:去年有市电子研究所新办公楼装修项目款45万,市情报研究所新办公楼装修项目款65万。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算756.64万元,基本支出预算490.97万元,占支出总预算64.89%,同比增加39.81万元,增长8.82%;(基本支出增加的主要原因:退休人员经费增加)项目支出预算265.67万元,占支出总预算35.11%,同比减少161.7万元,下降37.84%。(项目支出预算减少的主要原因:去年有市电子研究所新办公楼装修项目款45万,市情报研究所新办公楼装修项目款65万,今年科技活动专项经费减少10万元,因此项目支出费用下降。)

1. 按支出功能分类科目划分共分为四类,其中:

206科学技术支出596.58万元,占支出总预算的78.85%,同比减少149.71万元,下降20.06%208社会保障和就业支出90.74万元,占支出总预算的11.99%,同比增长24.6万元,增长37.19%210医疗卫生支出29.66万元,占支出总预算的3.92%,同比增加0.52万元,增长1.78%221住房保障支出39.66万元,占支出总预算的5.24%,同比增加2.7万元,增长7.31%。科学技术支出减少的主要原因:项目预算支出减少。社会保障和就业支出增加是因为离退休人员退休一次性补助计入预算。医疗卫生、住房保障支出增加是因为机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算490.97万元,占支出总预算64.89%,同比增加39.81万元,增长8.82%;其中:

工资福利支出预算377.81万元,占基本支出预算76.95%,同比增加9.05万元,增长2.45%主要原因是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标

商品和服务支出预算79.02万元,占基本支出预算16.09%,同比减少2.25万元,下降2.77%主要原因是人员减少,公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出34.14万元,占基本支出预算6.96%,同比增加33.01万元,增长2921.24%。原因是离退休人员经费增加。

2)项目支出预算

项目支出预算265.67万元,占支出总预算35.11%,同比减少161.7万元,下降37.84%。(项目支出预算减少的主要原因:去年有市电子研究所新办公楼装修项目款45万,市情报研究所新办公楼装修项目款65万,今年科技活动专项经费减少10万元,因此项目支出费用下降。)

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年一般公共预算拨款676.64万元,同比减少85.99万元,下降11.28%。其中:经费拨款(补助)676.64万元, 同比减少85.99万元,下降11.28%;预算减少的主要原因:去年有市电子研究所新办公楼装修项目款45万,市情报研究所新办公楼装修项目款65万。

 2020年一般公共预算支出预算676.64万元,同比减少85.99万元,下降11.28%。预算减少的主要原因:去年有市电子研究所新办公楼装修项目款45万,市情报研究所新办公楼装修项目款65万。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算676.64万元,同比减少85.99万元,下降11.28%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

206科学技术支出516.58万元,占支出总预算76.34%,同比减少113.81万元,下降18.05%208社会保障和就业支出90.74万元,占支出总预算的11.99%,同比增长24.6万元,增长37.19%210医疗卫生支出29.66万元,占支出总预算的3.92%,同比增加0.52万元,增长1.78%221住房保障支出39.66万元,占支出总预算的5.24%,同比增加2.7万元,增长7.31%。科学技术支出减少的主要原因:项目预算支出减少。社会保障和就业支出增加是因为离退休人员退休经费增加。医疗卫生、住房保障支出增加是因为机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算490.97万元,占支出总预算64.89%,同比增加39.81万元,增长8.82%;其中:

工资福利支出预算377.81万元,占基本支出预算76.95%,同比增加9.05万元,增长2.45%原因主要是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标

商品和服务支出预算79.02万元,占基本支出预算16.09%,同比减少2.25万元,下降2.77%主要原因是人员减少,公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出34.14万元,占基本支出预算6.96%,同比增加33.01万元,增长2921.24%。主要原因是离退休人员经费增加。

2)项目支出预算

项目支出预算185.67万元,占支出总预算27.44%,同比减少102.8万元,下降28.40%。(项目支出预算减少的主要原因:去年有市电子研究所新办公楼装修项目款45万,市情报研究所新办公楼装修项目款65万,今年科技活动专项经费减少10万元,因此项目支出费用下降。)

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算490.97万元,占支出总预算64.89%,同比增加39.81万元,增长8.82%;其中:

工资福利支出预算377.81万元,占基本支出预算76.95%,同比增加9.05万元,增长2.45%主要原因是人员减少,公用经费减少。

商品和服务支出预算79.02万元,占基本支出预算16.09%,同比减少2.25万元,下降2.77%主要原因是人员减少,公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出34.14万元,占基本支出预算6.96%,同比增加33.01万元,增长2921.24%。主要原因离退休人员经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.71万元。其中:

1.因公出国(境)费支出预算0万元,2019年持平,无增加变化。

2.公务接待费支出预算0.71万元,同比减少3.01万元,下降80.91%。减少原因是根据国家规定,“三公”经费只减不增原则

3.公务用车购置费0万元,与2019年持平,无增减变化。

4.公务用车运行维护费0万元,与2019年持平,无增减变化。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.21万元。其中:

1. 因公出国(境)费支出预算0万元,2019年持平,无增加变化。公务用车购置及运行费支出预算0万元

2.公务接待费支出预算0.71万元,同比减少3.01万元,下降80.91%。减少原因是根据国家规定,“三公”经费只减不增原则

3.公务用车购置费0万元,与2019年持平,无增减变化。

4.公务用车运行维护费0万元,与2019年持平,无增减变化。八、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算情况

十、2020年部门预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年百色市科学技术和知识产权局本级及下属单位共有1个行政机关和3个事业单位,机关运行经费财政拨款预算79.02万元,较2019年预算减少2.25万元,下降2.77%,主要原因是公车改革,车辆减少,车辆运行维护费减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算40.3万元,同比减少135.7万元。其中货物类采购29万元,同比减少71.15万元,下降71.04%。工程类采购0万元,同比减少60.45万元,下降100%。服务类采购11.30万元,同比减少4.10万元,下降26.62%。减少主要原因是减少市电子研究所新办公楼装修项目款45万,市情报研究所新办公楼装修项目款65万其中:

(一)购买办公耗材6万元。

(二) 科技活动周展展位费6.3万元。

(三)市情报研究所2020年度科技文献信息共享与服务平台28万。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占有情况

1.主管部门预算绩效目标管理情况

1)百色市科学技术局2020年纳入预算绩效目标管理项目 1  个,项目名称为:  市校合作     

2)百色市科学技术局2020年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

2、所属二层机构预算绩效目标管理情况

1)百色市科学技术情报研究所2020年纳入预算绩效目标管理项目  1个,项目名称为: 2020年度科技文献信息共享与文献平台 

2)百色市技术市场管理所2020年纳入预算绩效目标管理项目1个,项目名称为:  新参加医疗保险退休人员医疗费     

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指百色市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入百色市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

百色市科学技术局2020年预算公开报表.XLS

 

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