百色市科学技术和知识产权局

2017年部门决算

目    录

第一部分：百色市科学技术和知识产权局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市科学技术和知识产权局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上表格详见附件(百色市科学技术和知识产权局2017年度部门决算公开附表)

第三部分：百色市科学技术和知识产权局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市科学技术和知识产权局概况

一、主要职能

一、主要职能

（一）组织贯彻国家、自治区有关科技发展的方针、政策、法规；牵头拟订全市科技发展规划，起草科技发展的规范性文件并监督实施；组织开展科技行政执法工作。

（二）负责全市各类科技计划的编制和组织实施；负责组织开展关键技术、共性技术研究、重大社会公益性技术研究、前沿技术研究； 牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（三）负责编制和实施重点实验室等科技基地计划；会同有关部门拟订重大创新基地建设规划， 提出科研条件保障的规划和建议，推进市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（四）会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。

（五）负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法， 促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设； 组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关；指导和推动科技兴县（市、区）工作，指导科技扶贫工作。

（六）会同有关部门拟订促进产学研相结合的相关政策、制定科技成果推广政策；指导技术转移和科技成果转化工作；组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设；负责科技成果管理工作。

（七）提出科技体制改革的措施建议，推进科技体制改革工作；审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（八） 负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源配置。

（九）负责市科学技术奖评审的组织工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（十） 负责全市的科学技术普及工作； 制定科普规划和政策；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策；制定科技保密管理办法；负责相关科技评估管理和科技统计管理。

（十一）组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边科技合作与交流工作； 指导相关部门和各县 （市、 区）对外科技合作与交流工作。

（十二）指导、协调市人民政府各部门和各县（市、区）的科技管理工作；负责县（市、区）党政领导班子科技进步目标考核工作。

（十三）负责市知识产权工作；管理全市专利工作。

（十四） 实行市国防动员委员会的工作、 方针、 政策、 规章；承担市国防动员委员会科技动员的相关工作。

（十五） 履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。

（十六）承办市人民政府交办的其他事项。

2017年我部门决算报表汇总户数共4家，其中行政单位1个：百色市科学技术和知识产权局；局直属事业单位3个。我局（百色市科学技术和知识产权局）及三个直属事业单位人员编制总数为39人，其中：行政编制15人，后勤服务事业编1人，事业编制22人，后勤人员控制数（老办法）在职1人。实有财政供养人数37人，其中：行政在职16人，后勤服务事业编1人，事业在职20人，后勤人员控制数（老办法）在职1人。退休人员44人

二、部门决算单位构成

2017年我部门决算报表汇总户数共4家，其中行政单位1个：百色市科学技术和知识产权局；局直属事业单位3个。我局（百色市科学技术和知识产权局）及三个直属事业单位人员编制总数为39人，其中：行政编制15人，后勤服务事业编1人，事业编制22人，后勤人员控制数（老办法）在职1人。实有财政供养人数37人，其中：行政在职16人，后勤服务事业编1人，事业在职20人，后勤人员控制数（老办法）在职1人。退休人员44人

详细情况见下表：

第二部分：百色市科学技术和知识产权局 2017年度部门决算报表（详见附表）

第三部分：百色市科学技术和知识产权局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入1652.3万元，其中本年收入1440.07万元, 较2016年度决算数减少0.26万元，下降0.016%。收入具体情况如下。（公开01表合计数）

1.财政拨款收入1331.32万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加66.2万元，增长5.24%，主要原因是：新增工作任务“蓝火计划”博士团经费。

2.上级补助收入60万元，为上级补助开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加47元，增长361.53 %，主要原因是：增加项目业务，科技厅拨入项目经费。

3.其他收入48.75万元，为科技厅拨入的科技项目经费和银行存款利息收入。较2016年度决算数减少64.42万元，下降56.92%，主要原因是：上级拨付项目款减少。

4.用事业基金弥补收支差额0.22万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0.21万元。

6.上年结转和结余212.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，项目支出结转结余，基本支出结转。较2016年度决算数减少49.23万元，下降18.84%，主要原因是：上级拨付项目款减少。

（二）本部门2017年度总支出1652.30万元，其中本年支出1457.45万元, 较2016年度决算数增加23.98万元，增长1.67%。支出具体情况如下：

1．科学技术支出（类）1299.14万元：主要用于(1)科学技术管理事务274.3万元，其中：行政运行225.83万元，一般行政管理事务20.41万元，其他科学技术管理事务支出28.06万元；(2)基础研究86.89万元，其中：机构运行86.89万元， (3) 技术研究与开发515.12万元，其中：应用技术研究与开发294.11万元，产业技术研究与开发221.01万元；(4) 科技条件与服务172.82万元，其中：机构运行136.71万元，其他科技条件与服务支出36.11万元；(5)科技交流与合作30万元，其中：其他科技交流与合作支出30万元；⑹其他科学技术支出220.02万元，其中 ：科技奖励101.91万元，其他科学技术支出118.11万元。

较2016年度决算数增加186.56万元，增长16.79%，主要原因是2017年有新增人员，各项工作和相关业务产生的费用增加。

2．社会保障和就业（类）93.21万元：主要用于（1）行政事业单位离退休77.22，其中归口管理的行政单位离退休15.98万元，事业单位离退休13.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出47.26万元；（2）抚恤15.99万元。

较2016年度决算数减少165.88万元，下降64.02%，主要原因：是行政事业单位退休人员的退休金不在原单位发放。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）28.40万元：主要用于行政事业单位医疗28.40，其中：行政单位医疗9.23万元，事业单位医疗8.88万元，公务员医疗补助10.29万元。

较2016年度决算数增加4.42万元，增加18.43%，主要原因：参保基数增加，新增人员。

4．住房保障支出（类）36.71万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。

较2016年度决算数增加2.12万元，增加6.13%，主要原因：2017年有新增人员。

5. 年末结转和结余194.85万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括基本支出结转，项目支出结转结余。

    较2016年度决算数减少24.23万元，下降11.06%，主要原因：以前年度的项目已结题。结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括基本支出结转，项目支出结转结余。 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

百色市科学技术和知识产权局2017 年度一般公共预算支出1333.21万元，较2016年度决算数增加62.39万元，增长4.91 %。其中：基本支出578.21万元，项目支出755万元。

百色市科学技术和知识产权局2017 年度一般公共预算支出年初预算为623.99万元，支出决算为1333.21万元，完成年初预算的213.66%。

（一）科学技术（类）年初预算为502.66万元，支出决算为1174.9万元，超额完成年初预算。主要用于1. 科学技术管理事务272.15万元，其中：行政运行223.69万元，一般行政管理事务20.41万元，其他科学技术管理事务支出28.06万元；2. 基础研究（机构运行）86.67万元；3. 技术研究与开发503.36万元，其中：应用技术研究与开发294.11万元，产业技术研究与开发209.25万元；4. 科技条件与服务114.81万元，其中：机构运行81.49万元，其他科技条件和服务支出33.32万元；5.科技交流与合作（其他科技交流与合作支出）30万元；6.其他科学技术支出167.91万元，其中：科技奖励101.91万元，其他科学技术支出66万元。

（二）社会保障和就业（类）年初预算57.15万元，支出决算为93.21万元（预算决算差异36.06万元，主要原因是归口管理的行政单位离退休调增13.8万元，事业单位离退休调增12.1万元，新增死亡抚恤15.99万元等），主要用于1.行政事业单位离退休77.22万元，其中：归口管理的行政事业单位离退休15.98万元，事业单位离退休13.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出47.26万元，2.抚恤（死亡抚恤）15.99万元。

（三）医疗卫生（类）年初预算为29.03万元，支出决算为28.4万元，完成年初预算的97.83%（预决算差异0.63万元，主要因为行政单位医疗调减0.24万元，事业单位医疗调减0.33万元）主要用于行政事业单位医疗28.4万元，其中：行政单位医疗9.23万元，事业单位医疗8.88万元，公务员医疗补助10.29万元。

（五）住房保障支出（类）年初预算为35.15万元，支出决算为36.71万元，超额完成年初预算。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出578.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出414.98万元，主要包括：基本工资136.53万元，津贴补贴58.52万元，奖金80.15万元，其他社会保障缴费29.61万元，绩效工资61.27万元。完成年初预算的127.24%。（2017年工资福利支出预算326.15万元，支出决算414.98万元，预决算差异88.83万元。主要原因人员增减变动引起的单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。）

（二）商品和服务支出80.59万元，主要包括办公费10.79万元，手续费0.7万元，水费0.45万元，电费3.12万元，邮电费3.83万元，差旅费21.08万元，维修（护）费1.24万元，会议费5万元，培训费1.28万元，公务接待费0.24万元，福利费3.11万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费用17.75万元，其他商品和服务支出10.84万元。完成年初预算的111.78%。（2017年商品和服务支出预算为72.10万元，支出决算为80.59万元，预决算支出差额8.49万元，主要原因人员增减变动引起的商品和服务支出。）

（三）对个人和家庭的补助支出82.64万元，主要包括退休费26.07万元，抚恤金19.87万元，住房公积金36.71万元。完成年初预算235.11%。（对个人和家庭的补助支出预算为35.15万元，支出决算为82.64万元，预决算支出差额为47.49万元。主要原因支出决算中把“退休费”26.07万元、“抚恤金”19.87万元两个科目放入“对个人和家庭的补助”项目中计算。）

四、2017年度政府性基金支出决算情况

百色市科学技术和知识产权局2017年度政府性基金支出0万元，与2016年度决算数相同。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

百色市科学技术和知识产权局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.8万元；公务接待费支出决算0.44万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占年初预算的0%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出1.8万元，与上年持平，占年初预算的0.14%，其中：

公务用车运行支出1.8万元，与上年持平，占年初预算的0.14%，。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，百色市科学技术和知识产权局所属二层的事业单位百色市科学技术情报研究所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.8万元，平均每辆1.8万元。

（三）公务接待费支出0.44万元,比上年增长0.15万元，增长51.72%。支出的主要原因是科技项目验收增多，接待人次总体增加。国内公务接待批次3次，人次24次。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。 我局应继续认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，坚持勤节约，精打细算等原则，严格控制一般性支出和“三公经费”的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出56.61万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加10.72万元，增长23.36%。主要原因是：1、各科室因各项业务增加，导致相关的办公费及差旅费增长。2、房屋及办公类资产因年限增长，所需的维（修）护费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额110.2万元，其中：政府采购货物支出34.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.29万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2017年我局财政支出绩效评价项目为：市校科技合作经费项目。经费总额：60万元。项目性质是：做好我市企业、单位与百色学院、右江民族医学院等科研院所和高等院校的科技交流与合作项目6个，充分利用市外的人才、智力、技术资源，为推进我市经济社会发展提供科技服务。

2017年6月，经面向全市各县（市、区）、各单位发布项目申报指南，各单位积极踊跃申报，经我局组织专家评估评审，并经局领导班子会议集体讨论确定，我局于2017年9月22日《关于下达2017年度百色市科学研究与技术开发计划课题的通知》（百科计字〔2016〕8号），将“提高食用菌菌棒接种成功率关键技术研究及食用菌精准扶贫示范基地建设”等13个课题列入2016年度百色市科学研究与技术开发计划，其中，绩效管理项目市校科技合作经费60万元安排6个课题，具体如下：

（1）安排“百色地区芒果象甲的分子鉴定及生物防控”课题经费20万元，由百色学院、右江区生产力促进中心联合承担，课题负责人：苏仕林。

（2）安排“wnt/ß-catenin信号通路在慢性肾脏认知功能障碍的相关性研究”课题经费8万元，由右江民族医学院附属医院、右江民族医学院联合承担，课题负责人：王  洁。

（3）安排“基于IL-33/ST2LNF-kB信号通路在肝癌发生发展中的分子作用机制”课题经费8万元，由右江民族医学院附属医院、右江民族医学院联合承担，课题负责人：韦忠恒。

（4）安排“幽门螺杆菌传播途径动物模型建立及其基因适应性进化的研究”课题经费8万元，由右江民族医学院附属医院、右江民族医学院联合承担，课题负责人：岑  朝。

（5）安排“腹主动脉球囊阻断在凶险性前置胎盘剖宫产术中的临床研究 ”课题经费8万元，由百色市人民医院、右江民族医学院联合承担，课题负责人：潘春红。

（6）安排“景天三七抗动脉粥样硬化作用以及机制研究”课题经费8万元，由百色市人民医院、右江民族医学院联合承担，课题负责人：朱博杰。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如下）。

1、项目绩效目标完成情况分析。

    原定绩效总目标为“开展市校科技合作项目6项”。实际下达项目计划为“开展市校科技合作项目6项”，并已签订合同和划拨资金。因市校科技合作项目的实施时间较长，6个课题都未完成考核指标，正在实施，预计可按期完成任务。阶段（年度）绩效目标已完成，具体课题完成情况：

    （1）“百色地区芒果象甲的分子鉴定及生物防控”课题：拟利用mtDNA-COI基因克隆技术对百色地区危害芒果的象甲进行种类的分子鉴定，在准确分子鉴定的基础上研究天然中草药和虫生致病微生物对芒果象甲的防治效果，寻求一条能够有效控制本地区芒果象甲危害的途径，促进芒果产业的可持续健康发展；已于2018年3-5月先后去到右江区永乐镇、阳圩镇、四塘镇，田阳县百育镇、田东县祥周镇等地捕捉芒果象甲虫，目前正在开展芒果象甲虫的分子鉴定以及生物药剂防治实验。

（2）“wnt/ß-catenin信号通路在慢性肾脏认知功能障碍的相关性研究”课题：通过在人体水平及动物水平上探索Wnt/β-catenin 信号通路在CKD的可能调节机制：研究Wnt基因表达是否与CKD患者CI相关；‚探讨Wnt基因及Wnt、β-catenin蛋白在CKD患者CI的可能发病机制，研究Wnt/β-catenin 信号通路在疾病发生发展中的可能机制；ƒ检测Wnt基因及Wnt、β-catenin蛋白在大鼠的表达水平，并探索Wnt/β-caten in 信号通路在CKD大鼠模型认知行为改变的可能作用机制；④提出CKD患者CI早期诊断思路，探索在基因水平上防治CKD患者发生CI的方法。已发表论文1篇；培养培养硕士研究生2名。

（3）“IL-27基因多态性与HIV感染疾病进程相关的分子诊断指标筛选及推广应用”课题： 构建IL-33/ST2L过表达、超低表达的肝癌细胞系；‚采用CCK8增殖实验、流式细胞技术、软胶实验等方法检测肝癌细胞增殖、凋亡、迁移等能力变化，明确IL-33/ST2L对肝癌细胞生物学行为的影响；ƒ采用RT-PCR和Western blot等方法检测肝癌细胞NF-κB mRNA和蛋白表达变化，阐明NF-κB参与IL-33/ST2L信号通路对肝癌细胞的影响。目前正在开展临床样本及相关资料的收集工作；培养硕士研究生2名。

（4）“幽门螺杆菌传染途径动物模型建立及基因适应性进化的研究”课题：建立幽门螺杆菌传播动物摸型，运用微生物学技术和高通量基因组测序技术，观察其在传播过程中的菌体形态和基因组变化，动态了解H.pylori离开原宿主后在体外环境中菌体变形及基因适应性进化状况，借以推测其在传播过程中的环境适应能力，从微生物学、分子生物学角度别探讨体外环境下生存的菌株的感染能力与致病能力，进一步揭示H.pylori传播的机制，为寻求阻断H.pylori传播的切入点及其相关疾病的防治提供理论依据。现已完成文献综述，对动物模型的研究进展进一步深入了解、借鉴，优化研究方法；开展预试验工作，观察主动传染方式对研究动物是否传染成功，初步建立感染动物模型，为下一步正式研究做准备；培养硕士研究生2名。

（5）“腹主动脉球囊阻断在凶险性前置胎盘剖宫产术中的临床研究”课题： 将腹主动脉球远端预置球囊阻断技术应用于前置胎盘剖宫产术，寻找一种在凶险性前置胎盘剖宫产术中，可明显缩短手术时间、减少术中术后出血量、降低子宫切除风险，并发症少、易于掌握和推广的手术新方法。‚ 探索凶险性前置胎盘及胎盘植入剖宫产术的最佳治疗方案，为临床应用提供有价值的治疗依据，有效减轻凶险性前置胎盘产妇痛苦、减少并发症、提高安全性，并将该技术进行推广应用。现已开展腹主动脉球囊阻断在凶险性前置胎盘剖宫产术中的临床研究19例，培养本学科青年骨干2名。

（6）“景天三七抗动脉粥样硬化作用以及机制研究”课题：验证“景天三七具有明显的抗动脉粥样硬化作用以及作用机制有可能与抑制炎症细胞释放NO、IL-6、TNF-α有关”的假说，为干预动脉粥样硬化机制的药物提供新的思路。目前主要完成文献的查阅，继续完善研究设计、技术路线和工作流程；对相关人员进行培训以及分工，为预实验的开展进行准备工作，培养本学科青年骨干2名。

 2、开展绩效评价工作遇到的问题。

（1）部分项目由于正在实施当中，相关成果还未形成，绩效评价的一些指标无法真实反映项目的实际效果。

（2）科研项目工作毕竟与一般的日常工作有很大的区别，科研工作既有部分是回顾性的资料参考与认证，又有前瞻性的资料待挖掘与发现，另外还有结论、成果出来之后尚需要一个时间段去实践、认证等

（3）工作经验不足、深入基层指导不够、资金安排比较迟缓、项目启动实施比较缓慢等。

（4）部分项目资金使用单位还存在思想认识尚不到位，对绩效评价工作的重要性认识不足，消极被动、畏难观望，缺乏主动性。

2.主要经验及改进绩效评价工作的建议。

主要经验：（1）统一思想认识，加大宣传力度。通过利用中心工作调研基层期间，与项目资金使用单位沟通、协调，督促建立健全体系，组织学习财政支出绩效评价工作文件，统一思想，逐步提高部门对绩效评价工作的认识，增强成本效益观念。（2）精心组织实施，确保评价实效。针对绩效项目的特点和工作实际，制定相关评价指标体系，尽量做到科学有效。（3）通过绩效评价，对项目运行和资金使用情况进行跟踪问效，促进了财政支出效益的进一步提高。

工作建议：（1）建议市财政局增加开展具体操作培训指导，召开财政支出绩效评价工作专题座谈会，介绍先进典型经验等，研究提出相关意见建议和解决问题的办法措施，为我们拓宽思路，以便改正不足，把今后的工作做好。（2）建议市财政、审计部门联合市直部门，组织专家开展绩效评价，增加对资金使用单位的震恻力，增强评价效果。

3.其他需说明的问题。

由于政府批复拨付“市校科技合作经费”项目资金比较迟，我局筛选项目资金使用单位时间相对滞后，同时，各具体项目到2017年12月或2019年9月结束，给评估工作带来一定影响。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指百色市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入百色市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年决算公开表格.xls